内部审核检查表受审核部门:生产部 审核员: 年 月 日标准条款No.审核内容审核记录判定质量方针质量目标1.2.请生产部主管谈谈的质量方针和质量目标是什么质量目标分解到营业部建立什么目标目标是否包含满足产品要求所需的内容是不是可测量的如何评审质量目标是否达到要求如达不到要求采取什么措施质量目标是否与质
查现场.产品实现的过程是否正确2.是否形成了必要的文件没有形成文件的过程和活动如何实施是否明确了必要的资源3.是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则4.是否规定了必要的质量记录5.是否针对具体的产品项目或合同编制了质量计划1.编制生产计划的依据是否充分生产计划的发放是否有记录2.如何实施生产控制和协调以保证生产计划的完成满足顾客的需要3.生产运作的全过程是否确定是否获得了相应的信息包括作业指导书
NO:03审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见6.3 基础设施产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定实施情况如何生产设备是否满足产品实现的需要索查设备的管理规定和实施情况检查现场设备的维护情况及记录观察设备的技术状况判定设备过程能力是否满足产品实现的需要Created with an evaluation copy of Aspose.Words.
编号:LJZ-822-004序号:内部质量体系审核检查表被审核部门审核员日期审核组长2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录,包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)
内部质量体系审核检查表编号:ZHQR 802-03 审核员: NO:1受审部门生产技术部(生产)审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4质量目标6.3基础设
#
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型:M总经理管理者代表目标制定监控:企业战略;企业战略目标;顾客需求;竞争对手信息;经营计划;质量成本。基准分析;企业战略目杯;顾客需求;竞争对
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报