报价作业流程版本:V14文件名称:DCOP01修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 3 作 业 说 明客户营业研发备注新品否Y/N接受否Y/N报价需求来源:报价需求客户有需求货源要求产品报价接受报价否Y/N:由营业单位判断是否接受客户的询价(如果不接受则需通知客户)是否为新产品Y/N:由营业判断此产品是否为新的商品(如果是则需执行新料件(品
计价变更作业流程版本:V14文件名称:DCOP02修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 3 OF 2 作 业 说 明客户营业备注接受否Y/N计价变更需求来源:计价变更需求客户有需求要求产品调价或营业单位需求接受报价否Y/N:客户需求要求调价由营业单位判断是否接受客户的调价(如果不接受则需通知客户)核算商品单价:由营业单位依相关数据核算商品计价变更单价
接单作业流程版本:V14文件名称:DCOP03修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明客户营业生管备注接受否Y/N客户要求货品来源:客户下单需求客户订货需求要求下单接受订单否Y/N:客户订货需求要求下单由营业单位判断是否接受客户的订单(如果不接受则需通知客户)3客户订单输入:由营业单位于订单系统『录入客户订单』输入客户下单的
借出转销货作业流程版本:V14文件名称:DCOP11修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明借出单位仓库/物管会计/财务备注借出转销货需求来源:原借出之产品料件欲转正式销货完成之需求2销货单数据输入:由借出单位于销货系统『录入销货单』输入销货单的数据(复制借出单生成)3打印销货单凭证:由借出单位打印销货单凭证4审核销货否Y/
制订部门人: 工艺部审核人:生效日期:2012-09-20分发部门及数量:总经理副总工艺经营部采购部各1份共5份打星号(☆)的管理层需审批本文件☆总经理☆管理者代表工艺部生产管理业务部财务部文件修订履历版次修订内容摘要制定修订部门制定修订人审核人审批人生效日期A制定工艺部朱湘2012-09-20文件控制印记:Created with an evaluation copy of Aspose.
报价作业流程版本:V10文件名称:DCOP13修订日期:2009/02修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明客户营业研发备注新配置方案否Y/N接受否Y/N报价需求来源:报价需求(选配)客户有需求货源要求产品报价,产品需要作选配接受报价否Y/N:由营业单位判断是否接受客户的询价(如果不接受则需通知客户)是否为新的配置方案Y/N:由营业判断此产品是否
订单销货作业流程(月结发票)版本:V14文件名称:DCOP07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 3 作 业 说 明营业/出货仓库/物管会计/财务备注订单出货需求来源:出货部门依客户订单的预计交期排序准备出货2判断可否出货否:由出货单位判断是否可以出货(不可出货则待通知)3出货单数据输入:由出货单位于订单系统『录入销货单』输入出货单的数据
订单销货作业流程(随货附发票)版本:V14文件名称:DCOP06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 3 作 业 说 明营业/出货仓库/物管会计/财务备注订单出货需求来源:出货部门依客户订单的预计交期排序准备出货2判断可否出货否:由出货单位判断是否可以出货(不可出货则待通知)3出货单数据输入:由出货单位于订单系统『录入销货单』输入出货单的数
订单销货退回作业流程(货品退回)版本:V14文件名称:DCOP09修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 2 作 业 说 明客户营业仓库品管备注销货退回需求来源:客户销货或因产品不良或货款问题或其它无法完成销货或其它不可抗拒因素需求已销货退回2判断可否出货否:由营业单位判断是否可以销货退回(如果不可应通知客户)3销退单数据输入:由仓管单位于订
订单销货退回作业流程(货款折让)版本:V14文件名称:DCOP10修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF 1 作 业 说 明客户营业会计备注货款折让需求来源:客户销货或因产品不良或货款问题或其它不可抗拒因素需求已销货之货款有所折让退回2判断可否折让Y/N:由营业单位判断是否可以货款折让退回(如果不可应通知客户)3货款折让数据输入:由会计单位于
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