大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    医院内部审计流程内部审计机构 财务部负责医院内部审计监督的实施 审计内容医院及内部独立核算部门的财务收支资产质量医院对外签订的各种经济合同财务内部控制系统的健全性合理性有效性 审计依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计的规定》及相关制度规范要求为依据 审计工作程序 制定内部审计工作计划内部审计工作计划依据医院相关管理要求及

  • 工作.doc

    医院内部审计工作制度为了加强医院内部审计工作根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求特制定本制度 一医院内部审计制度以加强内部管理和监督维护财经纪律改善经营管理提高经济效益和社会效益二审计工作由医院经济管理小组负责在院长下依照国家法律法规和政策负责本院经济部门业务收支及经济效益进行内部审计监督独立行使内部审计职权对院长负责并报告工作三医院内部审计机构或审计人员接受上级审计机关的

  • 制度.doc

    麻栗坡县人民医院内部审计制度为了加强医院内部审计工作建立健全单位内部审计制度加强内部审计工作提高经营管理水平保障国有资产保值增值完善内部监督制约机制规范收支管理促进医院各项工作健康发展根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》结合医院实际制定本规定一医院实行内部审计制度以加强内部管理和监督维护财经纪律改善经营管理提高经济效益和社会效益二审计工作由医院内部审计机构或内部审计人员负

  • 制度.doc

    医院内部审计制度为了加强医院审计纪检工作建立医院重点部门重点人员的监督制约机制规范管理促进医院各项工作健康发展根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》结合医院实际制定本制度 一医院内部审计机构的设置 医院成立内部审计纪检小组内部审计小组将对本单位的财务收支经济活动药品采购大型医疗设备采购的真实合法规范性进行监督审核

  • 制度.docx

    医院内部审计制度一医院设专职审计人员在院长下开展工作二内部审计人员对我院经济活动的真实性合法性效益性进行独立审计和监督向医院负责并报告工作接受上级主管部门的业务指导三根据上级主管部门的部署和要求结合医院实际制定审计工作计划四内部审计事项范围:1监督内部控制制度的执行情况发现问题及时提出修改意见和建议2审计医院的会计凭证各类账簿和会计报表等会计是否合法内容是否真实金额是否正确账务处理是否恰当

  • .ppt

    XX证券经纪业务管理变革项目 现场稽核流程(1)IA-FL-1稽核与法律部被稽核单位监察委员会根据稽核工作年度计划确定被稽核单位稽核部总经理审批填制稽核通知书成立成员在2人以上的稽核组明确稽核组成员分工审批收集被稽核单位材料填制稽核方案召开稽核座谈会填写稽核座谈会记录稽核座谈会记录填写调阅退还材料清单准备调阅材料并在调阅退还材料清单上签字对调阅材料进行检查测试存档检查被稽核单位内控制

  • .ppt

    单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中华医院管理学会CHINESE HOSPITAL ASSOCIATION 北碚区内部审计项目实施操作流程主讲人:彭纯富 内审流程一准备阶段二实施阶段三报告及处理阶段四归档阶段一准备阶段1编制年度计划2根据年度计划确定审计项目拟制送 达审计通知书3实施项目审计调查4编制项目审计实施方案审计通知书的主送单位为被审计

  • CK04.doc

    浙江江山化工股份有限流程文件内部审计流程流程代码JH-CK-04版次V10编制人严子谦审核人批准人第 4 页 共 NUMS 4 页日期060916日期日期生效日期年月日 内部审计流程流程目的规范和加强内部审计工作,通过内部审计,改进管理,降低决策风险,提高经济效益,保障企业经营活动的健康发展。适用范围适用于内部审

  • 工作.docx

    XXXXXX内部审计工作流程规范内部审计具体业务的操作流程是完善内部审计工作确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证根据《内部审计制度》及《内部审计实施细则》的相关规定内部审计业务的具体操作流程规范如下审计人员应在审计工作中按规定遵照执行根据内部审计工作的实质要求审计工作可分为以下步骤:步骤一:审计立项与授权一审计立项审计立项是指确定具体的内部审计项目即被审计的对象审计对象包括下属的各子

  • 工作.pdf

    #

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部