附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:高铁塘洋河(项目编号:18A11JSCZ0906807)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入专业审计发现事实描述:定额套用错误予以调整审计判断:1.签订的施工合同及会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位严格按合同及地市会议纪要要求编制结算审计人员:乔宇 2019 年12月 19日复核人:黄智威 20
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:富民花园1区(项目编号:19B01JSCZ0100051)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项分布系统集成专业审计发现事实描述:1.结算材料价格未按合同价格计取审计判断:1.合同审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年12月 19日复核人:黄智威 2019
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:紫云二期小区36(项目编号:19G77JSCZ0100089)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.部分定额子目高套审计判断:1.信息通信建设工程预算定额相关规定和描述审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年12月 22
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:莘巷东搬迁(项目编号:18A72JSCZ0101653)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电引入审计发现事实描述:1.结算报价中部分材料价未按会议纪要和当月信息价计取予以调整审计判断:1.根据当月信息价及外电会议纪要审计意见及建议:1.建议施工单位依据要求规范送审文件审计人员:乔宇 2019 年9月 13 日
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:西王口改造(项目编号:17A12JSCZ0201697)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项动力及配套施工审计发现事实描述:1.结算报价模块套用错误审计判断:1.会议纪要及施工合同等相关文件审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2018 年9月 23日复核人:黄智威 2
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2015年易博瓶盖新建铁塔项目(项目编码:15A08JSNT110328)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 动力配套审计发现事实描述:75定额高套错套审计判断:中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算定额(75号文件)中华人民共和国工信部颁发的通信建设工程预算概算编制办法及省市相关部门颁布的有关造
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分南通市2018年铁塔林洋路南主动规划铁塔类项目(项目编码:18A01JSNT0803253)被审计单位中国铁塔股份有限南通市分审计事项 外电引入审计发现事实描述:2014年《江苏省安装工程计价定额》定额套取不准确审计判断:2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:百馨苑(项目编号:19B01JSCZ0100052)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项外电专业审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年10月 14日复核人:黄智威 201
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:白马岸南维护改造(项目编号:16A56JSCZ906630)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1.结算报价未按会议纪要计算规则计算予以调整审计判断:1.结算价按会议纪要内容计算审计意见及建议:1.建议施工单位依据合同及相关文件送审审计人员:乔宇 2018 年3月 15 日复核人:黄智威
附件5:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:阳湖名城移动(项目编号:19B02JSCZ0100010)被审计单位中国铁塔股份有限常州市分审计事项室内分布系统专业施工审计发现事实描述:1.结算工程量与现场实际不符审计判断:1.竣工图纸及现场实际工作量审计意见及建议:1.建议相关部门加强审计的审核避免出现类似情况审计人员:乔宇 2019 年9月 14日复核人
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