TS16949监督审核必备清单 HYPERLINK :.witroadblogblogclass.aspname=王成 王成2008-9-10 18:05:38浏览:85评论:0 HYPERLINK :.witroadAddMyFavorite.aspFav_Type=个人博客id=12516 收藏TS16949监督审核必备管代
TS16949:2009推进计划销售部搜集顾客采购政策文件 包括:采购合同技术协议质量协议供应商管理要求等从上述文件中识别顾客特殊要求形成顾客需求矩阵表从09年7月1日开始建立以下记录整理顾客合同订单包括口头订单 QR001针对开口合同进行合同评审并保持记录 QR002建立销售合同台帐 QR005按顾客财产控制要求建立顾客财产台帐(顾客图纸标准)
监督审核必查体系范围的否改变体系文件有无修改质量方针目标组织机构岗位任职要求管理评审内部审核纠正措施和行动是否符合8.5.28.5.3顾客有无抱怨(投诉)有无妥善处理订单评审变更是否沟通上次认证开出的不符合项报告是否纠正生产经营规模人数产品有无变化认证标识是否按规定使用监督审核前应该做的接到认证的监督审核通知后请检查一下以下的工作是否做好:当初认证来审核开出的不符合项报告完成
第二章:ISOTS16949:2009检查清单要求寻找什么评定人员的记录客观证据要素4—质量管理体系受审部门高层审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISOTS16949:2009的要求建立质量管理体系并形成文件(4.1)··依据ISOTS16949:2009成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISOTS16949:2009的要求实施和保持已建立的质量管
Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics (过程特性):是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否是否已确定过程的所有人做什么是否已对过程加以定义谁做过程是否已文件化用哪些指标衡量是否已对过程的接口加以定义在哪里做过程是否监控记录是否保存顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩
城建档案备案审核清单序号 备案1工程报监登记书2净化池验收合格证3消防验收合格证4避雷装置合格证5监理单位工程质量评估报告6设计文件质量检查报告7勘察文件质量检查报告8建设单位质量评估报告9单位工程竣工报告10地基与基础分部验收报告11碎石检测报告12基础分部水泥检测报告13基础分布钢筋力学实验报告14基础分部钢筋焊接报告15桩基检测报告16基础分部混凝土试块检验报告1
TS16949体系审核各部门准备工作◆ISOTS16949:2002 质量管理体系运行工作方法: ?○多方论证方法(即项目管理方法)应用于所有工作强调横向职能协调 ?○抓系统系统抓层层保证定期讲评的工作方法? ○抓系统???????? 由贯标工作组(品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行? ○系统抓???????? 各职能部门围绕本系统工作对各分部门车间进行检查和指导体系运行?
天元区党员审核清单1.《入党志愿书》2.入党申请书3.自传4思想汇报3-4份5.入党积极分子培训结业证或成绩登记表6.党支部综合材料(含政审材料党内外群众座谈记录)7.入党积极分子登记表及考察材料8.团支部推荐意见(是团员推优对象的)9.支部大会讨论情况(支部大会会议记录复印件)10.党总支部审查意见(填写在《入党志愿书》的相关栏目中未设党总支的除外)11.上级党组织指派专人谈话情况(填写在《
监理单位合同资质项目组织机构监理规划监理实施细则施工单位资质审查施工单位质保管理体系施工组织设计各类专项审查收发文件记录工程例会会议纪要监理月报进度计划监理盘站记录监理工程通知单联系单回复单工程材料监督台账单位工程质量验收记录台账工程开工竣工报审 :
1引言2关于过程审核的规定3审核流程4审核准备5实施审核6评分与定级7末次会议8纠正措施及其有效性验证9审核报告及存档10过程审核检查表目录 本教材是实施内部和外部过程审核的一个大纲,列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中,审核员要根据具体情况来制订过程审核的细节。本教材还可作为培训以及作为(对过程审核尚没有经验的)审核员和企业的工作指导文件。1引言21任务根据控制计划进行过程审核,用
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