一.用友ERP-T6系统初始化步骤注:(1)两种方式:总账系统初始化 系统控制台——>基础设置 (2)注意编码级次1会计科目:增加修改删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行现金的总账科目将无法进行出纳管理在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到已选科目栏中——>确定补充:指定现金流量科
一.用友ERP-T6系统初始化步骤注:(1)两种方式:总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 (2)注意编码级次1会计科目:增加修改删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行现金的总帐科目将无法进行出纳管理在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——>到已选科目栏中——>确定<P< p>2 外币汇
财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入财务会计科目的设置此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径:设置页签—财务—会计科目—增加总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后即可录入相关会计科目6月底的累计借方累计贷方期初余额操作路径:业务页签—总账—设置—期初余额注意:应收账款应付账款等挂了客户或者供应商往
HYPERLINK :.uftong 财务软件 HYPERLINK :.uftong erp系统 HYPERLINK :.uftong 用友上海企通软件有限 HYPERLINK :.uftong :.uftong 手册名称:财务部操作手册适用部门:仓库财
用友财务软件年度结转操作步骤一在做年度结转前要做好备份备份步骤如下: 1进入系统管理点注册 2再点击菜单栏中的账套下拉菜单中选择输出 3选择我们所要备份的账套选择之后点确认 4稍后系统会出现画面如果电脑配置较低系统会有短暂的没有响应只要继续等下去就可系统在压缩数据库 5数据备份完成后弹出如下对话框我们再选择自己所要保存数据的路径即可 6选择路径时一
用友通10.1操作基本步骤日常操作篇——总帐系统打开 用友通输入用户名密码选择账套名称操作日期点击确定进入系统填制凭证:点击填制凭证 然后在填制凭证对话框中分别填入相关信息然后点击保存按钮进行保存或者点击增加按钮增加一张新的凭证3 审核凭证:点击文件→重新注册→选择审核操作员→确定→单击审核凭证→审核凭证 →在对话框中选择凭证类别月份等→确定在跳出的凭证审核对话框中选择要审核的凭证点击确定
用友通操作大步骤:一:系统管理以系统管理员的身份登陆到用友通当中建账套帐套输出增加操作员给操作员增加权限退出 二:用友通0001帐套主管登陆用友通1.凭证类别设置2.增加会计科目(增加明细科目根据余额表来增加明细科目)3.录入期初余额4.点击【文件】【重新注册】把0001换成0002填制凭证填制完后0002换成0001审核记账审核记账完后0001换成0002期间损益结转结转完后0002换成0
一建帐 (设操作员建立帐套)1系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定2权限→操作员→增加→输入编号→增加→退出3建帐→帐套→建立→输入 帐套号启用期简称→下一步→全称简称→下一步→企业性质行业类别设置→工业商业新会计准则→帐套主管选择→下一步建帐→科目编码设置(4-2-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权
应收操作流程挂应收帐处理:1:【销售模块】---送货单(生成审核)---发票(生成审核)2:【应收模块】---应收单据审核(发票或者应收单)---生成凭证收款处理:1:【应收模块】---收款单录入(审核)---生成凭证转帐处理:在转帐那里进行对冲操作应付操作流程挂应付帐处理:1:【库存模块】---采购入库单录入2:【采购模块】---根据采购入库单生成发票3:【应付模块】---应付单据审核(发票)-
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