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财务报账流程审核——制单——复核——付款(收款结账)采购业务经办人员应办理如下报账手续: 1需要采购的工具辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报相关管理人员经负责人同意签字后由财务部做出资金安排 2按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续报账需提供合法的票据经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称日期品名数量单价金额填票人 3填写报销结算单
财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………………
一套近乎完美的财务流程(包括岗位设置......)一出纳岗工作流程……………………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程………………
财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六成本核
一套近乎完美的财务流程一出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五材料审核岗工作流程……………………………………………………………
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