离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
离任审计所需清单类型资 料 目 录说 明具备()账务1会计报表及附注?任职期间(含年报主表附表和报表附注以及季报月报表)□2全部账目?任职期间□3会计凭证?任职期间□4科目余额表任职期间各年1级至末级的期初期末和累计发生额□5银行存款对账单余额调节表任职期间各年银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表□6房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)?□7长短期投资投资协议被投资单位
离任审计所需提供清单1基本情况2任期内部管理制度及内部机构设置组织架构图职责分工3任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况历年下达的考核指标员工人均年收入情况4任期生产经营计划及重大经营财务事项决策会议记录5任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料6任期内年度总结7被审计人的离任述职报告8被审计单位各部门(车间)对20 年 月 日之前已发生未交财务的成本费用及相关事项进
离任审计所需清单(部门总监或总经理)1部门职能说明书和基本情况2任期内部门管理制度及流程人员架构图职责分工3任期内部门管理目标工作计划4任期内历年下达的考核指标5任期内部门预算执行情况6任期内部门重大会议纪要对部门工作的重要临时批示7任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料8任期内内部审计部门出具的任期经济责任审计报告9任期内部门年度总结10被审计人基本情况11被审计人的任命书及任职期限
审计所需清单(复印件)单位营业执照组织机构代码证税务登记证章程(如有变动请将新旧分别提供)银行贷款卡(复印件加盖公章)财务管理制度(电子版)现金银行日记账2014年1-12月银行对账单及银行余额调节表应收及应付票据登记簿往来款项明细表存货(成品原材料周转材料及低值易耗品)盘点表固定资产盘点表房屋产权证土地使用权证车辆行驶证复印件(加盖公章)长期投资协议或出资证明银行借款合
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客户提供内部控制一览表有限:承蒙委托我所承办贵内部控制评价业务为顺利完成这项工作 烦请贵及下属子提供包括但不限于以下内部控制业务相关:一层面内部控制相关(一)内控环境 治理结构章程法人治理结构股东大会董事会监事会议事规则董事监事成员履历股东会董事会监事会会议记录机构设置与权责分配组织结构图关键岗位职责描述组织机构调整的文件授权体系及权限指引培训记录绩效考
1? 建设期各年度基建报表2? 全部账目3?竣工财务决算报表4?基本建设竣工财务决算审批表5?大中型基本建设项目概况表6?大中型基本建设项目竣工财务决算表7?大中型基本建设项目交付使用资产总表8?小型基本建设项目竣工财务决算表9?基本建设项目交付使用资产明细表10?竣工财务决算说明书11?基本建设项目概况12?会计帐务的处理财产物资清理及债权债务的清偿情况13?投资包干结余基建结余资金等的上
清洁生产审核是指按照一定程序对生产和服务过程进行调查和诊断找出能耗高物耗高污染重的原因提出减少有毒有害物料的使用产生降低能耗物耗以及废物产生的方案进而选定技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程 清洁生产审核所需清单1.企业基本信息:企业名称:生产地址:法人代表:行业类别:企业性质:企业规模:隶属关系:成立时间:联系人:邮政编码: : 企业情况介绍:企业的建厂时间生产类型总投资环保投资加工产
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