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一流程图及作业过程:免检上线生产入库标识标识特放材料异常反馈单退货异常处理检验实验结果报检检验进料点收NGOK供应商送货改善内容及效果确认改善纠正措施 作业流程作业过程:过程输入过程输出过程绩效检验规范的制定AQL抽样计划技术图纸与规格书的提供大货签样的提供来料品质环保状态的判定品质环保异常状况的反馈改善纠正措施的提供来料LOT OUT率(月)2.异常控制次数≤3次(月)3.来料异常改善措施有效关
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