审 核 检 查 表审核员: 共1页 第1页被审核部门星湖新材料设备部审核日期时间 年 月 日 时至 时标准条款审核要点审核方法审核记录文件要求?体系文件的审批有效版本及发放使用?运行记录的归档保存标识检索处理等管理?抽查该部门相关的程序文件是否发放该部
Xxxxx有限责任资产评估报告书内部审核表报告名称报告文件号报告负责人 年 月 日报告审核人 年 月 日法定代表人 年 月 日 :
内 部 审 核 检 查 表编号: 受审核部门技检部审核组长审核员审核时间条款审核内容方法审核记录结果职责的资源文件和记录 采购提问并查证据部门内部人员是否有分工部门和人员的职责是什么查本厂及本部门受控文
长春裕华汽车内饰件有限2011年度——内审检查表(依据强制性产品认证实施规则)编号:审核内容检查项目及内容检查方式检查记录检查结果审核员1.职责和资源1.是否任命了质量负责人并赋予其相应的职责和权限是否履行了相应的职责是否在所有班次的生产操作中指定了确保产品质量的人员且其为了纠正质量问题有权停止生产是□ 否□2.否有文件化的程序确保认证标志的妥善保管和使用该文件是否能确保变更的获证产品经认证
.本提供了那些设施设备以使产品符合要求(查设备台帐)2.设施设备是否符合现实产品的需要是否得到了维护(查维护维修记录)3.设备的检验标识和状态标识是否有明确的规定报废的设备能否保证不被非预期使用4.是否制定了设备的周期检修计划及年度大修计划执行情况如何本哪些产品对工作环境有要求是否得到满足工作环境是否得到了管理(查现场管理检查表)1.生产设备是否齐备并满足要求1.生产过程中设定了哪些关键和
管理体系内部审核对设备管理员的检查表文件编号:第 4 页 共 NUMS 4 页 9 内部审核对设备管理员的检查表序号:受审核岗位:设备管理员 内审员:XXX、XXX、XXX审核日期: 年月日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求46服务和物资的采购461实验室应有选择和购买对检测质量有影响的服务和物资的政策和
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骏和地产(江苏)有限工程量内部审批表 文件编号:JHGS-B3-项目名称骏和棕榈湾39楼地下室降水工程量统计施工单位南通兴江建建安有限编制人编制日期 2013年 10月9工程部审批相关工程师意见:
施工组织设计施工方案内部审批表工程名称三盛国际广场智能化工程报审时间施工组织设计施工方案名称施工组织设计项目技术经理(签名)申报负责人(签名)参与编制人员(签名)项目部审核意见:有无意见或建议:有□(见续表) 无■项目经理(签名): 项目公章:审批日期: 年 月 日相关部门审核意见(相关部门必须签署审批意见和审批时间具体审核意见可以再续表中说明):总工程师审批意见:有
施工组织设计(施工方案)内部审核表MTJ201001□□□工程名称山西平陆大金禾煤业有限500m3高位水池日 期年 月 日现报上下表中的工程技术管理文件请予审核类 别编制人审批人册 数页 数□施工组织设计□专项施工方案□安全技术措施申报简述:本工程总建筑面积㎡建筑占地面积为㎡结构形式为地下1层地上8层局部5层1—5层层高6层以上层高地上结构总高度为局部高度为本工程结构共8层(不包括
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