表1:工厂审核审查表企业名称: 审核人: 审核日期: 关键项18项重点项32项一般项90项共140项审查条款审查项目审查项目的重要性审查和评价方法编号结果判定(合格不合格不适用)人员管理部分 食品生产企业必须具有与所生产的食品相适
#
深圳市泰丰永达自行车有限内部质量审核检查表受审核部门:文控中心内 审 日 期内 审 员要 素检 查 要 点检查方式内审员现场审核记录备 注是否制定了文件控制程序组织的质量管理体系文件包括有哪些文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时4识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求抽查询问验证查:有制定文件控制程序查: 查:审核员问文控员文件在发布前是否得到批准文控员回答我们的体
案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.受审核部门: 编制日期:李世民2006-5-4批准日期:程咬金2006-5-4审核准则:ISO22000体系文件适用法律法规审核日期:2006-5-5审核员:李世民ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场
内 部 审 核 检 查 表编号: 受审核部门技检部审核组长审核员审核时间条款审核内容方法审核记录结果职责的资源文件和记录 采购提问并查证据部门内部人员是否有分工部门和人员的职责是什么查本厂及本部门受控文
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
ISO9001:2008ISO13485:2003内部审核检查表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量1向品管部主管索阅产品监视和测量的文件检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点监视和测量项目
涉及条款审核内容审核方法文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定??2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准?4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别的6了解是否能确保在使用处获得适用文件的有
#
食品安全全球标准内审核查表1 最高管理者承诺和持续改进审核内容审核发现最高管理者是否提供人力资源和财务资源以实施和改进质量管理体系的程序和食品安全计划是否建立负责监控对《食品安全全球标准》符合性的各部门与最高管理者之间通畅的沟通与报告渠道这些部门是否定期报告符合的有效性最高管理者是否确保建立文件化的食品安全质量目标并对其进行监控和评审最高管理者是否建立程序以在战略水平上识别和解决任何安全或法规
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报