受控文件清单表号:LCQ-4.2.3-01 编号:序号文件编号文件名称归口部门版本发布日期实施日期备 注1234567891011121314151617181920This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.
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部门文件和登记表表号: 版次:A00 No. 部门:序号文件和名称文件和编号日期发出部门发放人受控编号版次接收人备注 :
旅行社各部门职能一策划推广部一级职能二级职能三级职能旅游产品策划与市场推广1旅行社市场细分与定位管理A制定与修订旅行社市场细分与定位管理制度B旅行社市场细分管理C旅行社市场定位管理D行业发展情况与竞争对手情况调查2品牌管理A制定与修订旅行社品牌管理制度B旅行社品牌策划C旅行社品牌推广3旅游产品策划A制定与修订旅行社产品策划管理制度B旅游产品策划的调研工作C旅游产品线路设计D策划旅游产品定价工
文件更改通知单 编号:LD-QR—005 序号: 文件名称编号版本更改位置内容及原因:
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各部门合格率控制表制造产品名称生产数量目标合格率日期科科科科产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率 100产This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. :
各部门合格率控制表制造产品名称生产数量目标合格率日期科科科科产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率
XX化工有限责任安全体系运行检查表序号检 查 项 目监 测 依 据检查时间执 行 情 况 检 查 记 录1日常安全检查表依据日常安全检查表年 月 日2设备运行检查表依据定期的设备运行检查表3年度安全培训计划及培训记录依据年度安全培训计划和记录完整程度4部门隐患上报记录及隐患整改通知书依据隐患整改情况5季节检查表依据季节检查表是否完整到位真实6消防器材维护记录根据消
内 审 检 查 表 受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.1总要求4.1总要求◆是否识别质量管理体系所需过程在组织内部的应用◆这些过程的相互关系是否得到确定◆各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点◆各
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