年度内审计划审核目的:运维服务能力管理体系按计划的内审,确保其持续的符合性,有效性。被审核部门:研发部、商务部、运维服务部、行政人事部审核依据:GB/T 2882712012 信息技术服务 运行维护 第1部分:通用要求 内审员分工及审核条款:商务部经理:张倩技术部经理:耿书山运维服务部经理:刘旭杰全条款审核时间、持续时间:2015-09-15持续一天编制:张倩 时间:201
2008年度内审计划受控号:JP QR ━ 012━ 01审核目的:审核的质量体系环境体系实施过程与ISO 9001:2000标准ISO 14001:2004标准及本质量环境体系文件要求的符合性检查各项管理活动是否有效实施受审部门: 管理层生产科品质科ISO办公室行政科销售科技术科审核依据:ISO 9001:2000标准ISO 14001:2004标准和本的质量环境手册程
年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本的质量管理体系的符合性和运行的有效性包括:质量手册是否适用于本起重吊具产品的制造和服务对其实现全过程是否进行的控制与管理是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品通过体系的有效运行和持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意被审核部门(岗位):总经理管理者代表办公
年度内审计划编号:ZS_8.2.2_01 序号:01审核目的: 检查本质量环境职业健康安全管理体系运行情况是否符合ISO9001:2000ISO14001:2004GBT28001:2001标准及本质量环境职业健康安全管理体系文件的要求发现不足并预期改进推进本质量环境职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性审核范围:本质量
年度内审计划编号:(文件编号) 审核目的: 检查本的质量管理体系的符合性和运行的有效性包括:质量手册是否适用于本 xx产品的制造和服务对其实现全过程是否进行的控制与管理是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品通过体系的有效运行和持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意被审核部门(岗位):总经理管理者代表办公室车间业务部质检部xx审核依
XXXXXX有限内控审计部年度计划(2009)提纲:引言1内部审计对企业的作用2内部审计部的主要职能 3内部审计的范围4内部审计的工作流程5内部审计的年度计划 随着07年始的全球性金融危机波及的范围越来越广更多的企业开始风险管理对企业经营的重要性环境风险流程风险决策信息风险等等如何使这些风险对企业的影响降至最低是大家共同关心的问题也是一个难题一内部审计对企业的作用内部审计定义 内
年度内审计划编号:JL-822-01 审核目的审核范围审核依据月份部门123456789101112编制: 批准: :
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日期:2008年1月3日部门月份总经理管理者代表业务科采购科工程科生产科品管科物流科行政部档案室财务部123456●●●●●●●●●●●789101112年度审核方案的目的保证内部审核的实施有计划地进行便于管理监督和控制内部审核年度审核方案的要点年度审核方案包括质量管理体系过程产品和服务的审核和所有关键部门和过程的覆盖备注:(1)年度审核计划根据《管理手册》《职能分配表》分配部门质量体系要素(
年度内部审核计划编号:LJZ-822-001序号: 审核目的:验证内部质量活动是否符合要求,为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。审核范围:所有与质量体系有关的人员、部门和岗位。审核依据:ISO/TS16949标准、顾客要求、国家法律法规、IATF认证要求、质量体系文件。月份部门123456789101112层综合部
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