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  出差费用标准及报销规定报销凭证及要求：报销凭证(具体要求如下)：报销凭证不全不予报销1.交新机器包括出差申请单申请派员表供货单(用户签字有效)产品调试验收单(用户盖公章有效)出差报告及相关发票2.旧机维修包括出差申请单申请派员表售后服务记录卡(用户签字有效)出差报告及相关发票3.参展包括出差申请单出差报告及相关发票出差费用标准:A. 一般性出差:(每日补助)1.城市(县地省会)

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  费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限 （一） 购置固定资产及日常费用支出须各部门主管及经理签字 （二） 各部门所有报销单据必须经部门主管签字后才能汇总交各经理审批财务审核财务主管签字审批最后需总经理统一审签第三条 请款审批手续 （一

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  费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报（附流程）第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报（附流程）第三条

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  费用报销规定第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办

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  差旅费补助标准目的根据业务发展的需要规范差旅费开支的标准特制定本制度适用范围全职责：财务部负责监督各部门实施本制度各部门主管为本部门所有费用支出审核的第一责任人各级别人员开支标准出差期间的报销标准按职员主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准职级住宿费(凭据)伙食补贴出租车(凭据) 上限A类地区B类地区C类地区北京上海等见说明其他地区职员170