QC 判定后资材担当进行入 库记录.尾数品入库记后放置在尾 数品区域(资材担当)<尾 数品管理LIST>QC判定不良放置在尾数区 返工后在放置在良品区. 尾数品管理LIST>数量确认(入库)NO QC检查确认后资材担当负责 尾数入库及放置在尾数区.再接尾数生产同资材担当确认 方可再接尾数.生产Or出货34要再作业1.对外观进行再检查.特别是LOT不合适事项应重点检查.2手指套静电带 包装
内部日常管理办法文件编号版 本采购供应商管理流程图生效日期制定部门资财部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单下达订单指令BOM发放物料申购物料订购厂商送货点收送检补退料进料检验OK NG特采入库OK NG退货挑选加工销售 部研发 部资财 部(计划员)资财部供 应 商仓 库 入 库 单品质部
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级预付款管理相关部门 部门总经理根据合同和有关管理制度审核财务部是否符合预付款要求经办人根据合同填制修改付款申请审批单相关合同付款申请审批单(注明预付款)是否在部门总经理审批权限内是否批准是否否预算稽核高级专员根据合同编号与相关合同条款核对进行初步审核是否有修改建议否是付款申请审批单(注明预付款附合同复印件) 经办人将付款申
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级相关部门财务部 各部门总经理根据经营需要每月24日编制修改部门下月度工作计划若超季度预算附原因说明一天内主管副总裁审批每月25日预算稽核高级专员收集各部门月度工作计划与预算比较数据分类检查勾稽关系资金会计经理每月26日审核(整体现金流量签署意见)资金计划表是否是否同意否是月度工作计划资金管理专员根据资金计划表进行融资筹资参见贷
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附页:不良资材处理流程我司发现的资材不良: 顾客通知的资材不良:开始开始 发现不良顾客通知不良清点隔离存放工程部发放不
物资采购等采购业务流程如何实现用友ERP-U8T6集成审批最新范例温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友致远厂商战略合作关系 您可向为您提供服务的: 1当地用友服务商咨询 2当地致远服务商咨询 他们会提供咨询和现场服务不清楚您的服务商请网上百度:迈锐思科技有限()
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