厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商换货作业流程图作业编号:13厂商营运部商管科财务部表单说明通知厂商归档换货单(第2联)(旧品)所换物品返回厂商生鲜部门早晨换货可由部门主管核准23第3联新品所换商品携入卖场旧品部门主管核准旧品A商品换货单1填写注:商品换货单整本用完时凭旧本换新本(验收单上实际时进一为收货量与换货之差额)例如:收货量为10 换货量为3 则验收单上写作 10-37会同每日进货明细表贴于所换货之验收单后
厂商退货作业流程作业编号:15作业程序及控制重点依据一作业程序及工作职责1.申请退货营运部门认为其销售商品有退货之必要时填写手工退货单经部门主管依核决权限核准后至输入小组列印预退单方可进行退货作业退货单一式三联第一联财务联第二联存根联第三联厂商联填写及核准退货单应注意事项:.1实际退货量不得大于该张退货单上相应品项所申请的退货量退货金额在2000元以下由部门科长核准2000-5000元由部门处
换货流程 部门申请换货部门主管审核换货商品并通知供应商供应商送货时部门主管将换货商品送到收货口进行换货收货员防损员部门主管供应商同时确认换货时商品必须一对一调换换货必须做到先进后出防损员核查已换货商品收货部通知部门陈列销售适用范围职位:适用于全体员工要求门店和总部财务营运采购防损部门全体人员熟悉生鲜区换货商品部门人员直接拿到收货口与收货员防损员供应商同时进行换货并确认 : 收货部流程
厂商退货流程图营运手填退货单营运﹑收货会点﹑退货置于暂存区﹑收货收存退货单主管经以上核准采购主管审核厂商应付帐款余额(须在退货单上签上×月×日止应付帐款余额足够退货)营运部门整理需退货商品退货单传真厂商厂商﹑收货﹑保安营运同时会点商品退回厂商电脑录入列印报表营运存档第二联单据 :
商管收货作业流程图作业编号:23厂商商管营业部门财务表单说明厂商拿回双方已签字确认并加盖验收章的捷龙入库验收单第三联(厂商联)送货单存根联退回厂商厂商卸货捷龙订单② 厂商送货投单列印三联入库验收单送货单商品no送货公章订单有效期厂商请款单验单整 理列印每日进货明细表D查询电脑进行复核双方确认收货人员noyes双方确认拒收商品初检B拒收调单noyesA生鲜类贵重商品(烟洋酒奶粉化妆品服饰精品各科派人
厂商评核作业流程版本:V14文件名称:DPUR10修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明采购品管备注厂商评估需求来源:对于厂商于期间内进货的情况作综合评估2决定评核数据:由采购单位主管决定评核周期及厂商范围及品质或交货的评等ABCD级的比率3统计更新:由采购单位于采购管理子系统『更新供应商月统计信息』输入决定评核标准计
商品退货流程图卖场仓储部财务部电脑部防损部供应商业务部①②③④⑤⑥各柜组将当天损坏接近过期商品质量有问题必需退货的商品集中当天营业结束前调入仓库仓库人员将此商品进行分类分供应商存放并于第二天9:30分之前报业务部业务人员确认退货商品后三天内联系供应商办理退货手续供应商到仓库部验收退货商品确认签字到电脑部打印《商品退货单》并交由仓库部核实签字供应商到防损部申领《放行条》并通过防损部人员确认签字
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贵重商品收货流程 供应商根据订货单送货贵重商品到货后由收货主管(组长)通知部门主管(组长)防损主管(组长)与该柜员工第一时间根据订单对贵重商品进行收货贵重商品进行收货时参加收货人员务必对贵重商品进行百分百开箱逐个检查贵重商品收货正常贵重商品收货时出现异常直送商品按实际数量收货参加收货人员在订单上签名确认后交电脑员审核单据入库部门主管立即安排专柜员工与防损部人员一起把贵重商品放到商品专用仓库专柜人员
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