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  贵重商品收货流程 供应商根据订货单送货贵重商品到货后由收货主管（组长）通知部门主管（组长）防损主管（组长）与该柜员工第一时间根据订单对贵重商品进行收货贵重商品进行收货时参加收货人员务必对贵重商品进行百分百开箱逐个检查贵重商品收货正常贵重商品收货时出现异常直送商品按实际数量收货参加收货人员在订单上签名确认后交电脑员审核单据入库部门主管立即安排专柜员工与防损部人员一起把贵重商品放到商品专用仓库专柜人员

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  厂商退货流程图营运手填退货单营运﹑收货会点﹑退货置于暂存区﹑收货收存退货单主管经以上核准采购主管审核厂商应付帐款余额（须在退货单上签上×月×日止应付帐款余额足够退货）营运部门整理需退货商品退货单传真厂商厂商﹑收货﹑保安营运同时会点商品退回厂商电脑录入列印报表营运存档第二联单据 :

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  换货流程 部门申请换货部门主管审核换货商品并通知供应商供应商送货时部门主管将换货商品送到收货口进行换货收货员防损员部门主管供应商同时确认换货时商品必须一对一调换换货必须做到先进后出防损员核查已换货商品收货部通知部门陈列销售适用范围职位：适用于全体员工要求门店和总部财务营运采购防损部门全体人员熟悉生鲜区换货商品部门人员直接拿到收货口与收货员防损员供应商同时进行换货并确认 : 收货部流程

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  会员卡办理流程会员卡登记表回收电脑录入制作户外刊板宣传会员卡信息组织培训员工会员卡知识派发会员卡顾客填写会员卡登记表安排员工派发宣传单张设点办理会员卡 :

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  流程名称：采购商品验收入库流程流程编号及版本号编号：SN-WM-003版本：流程定义文件签署表编制：孙杰日期：顾问审核：日期：业务流程负责人批准：日期：1业务流程目的 用于规范月台卸货质检拼盘验收RF收货创建转储单上架的操作2业务流程的相关原则 卸货拼盘操作应当按照《采购收货作业通知单》上注明的拼盘规则进行 实物验收过程中要认真检查商品外包装核对商品型号数量EAN码拼盘规则 商品入库质检及处理

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  燃煤采购验收流程页码11文件编号版次A1采购验收流程图：采购申请 动力部锅炉房 【采购任务单】 审批厂长采购办理 采购部 【订购单】审批 审批中

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  项目验收流程流程（试行）制定本流程的目的配合网络建设部对各种项目验收工作的顺利进行及时发现验收中存在的问题增强交接各方面的沟通特制定本工作流程本流程适用范围运行维护部西安维护中心参与验收的相关处室包括线路工程无线设备工程传输设备工程交换设备工程动力配套及铁塔等工程工作流程及关键控制点检查点见附件一：验收工作流程图分工责任见附件二：验收工作流程说明考评考核考评内容责任人未参加相关的验收小组责任人无故