案例分析案例1 在一家电扇的电机仓库里审核员看见仓库里的电机都按电机的种类存放但未区别不同批次的电机.仓库管理员告诉审核员对电扇的主要部件电机质量情况是有追溯要求的电机发放时员工是按机种发货进库时会把数量登记在登记簿上.一般上是按先进先出发货但不在登记簿上写明批号.内部审核不合格项编写——案例分析不符合事实: 不同批次的电机未作标识发货未登记批号不符合条款: GBT19001
做最专业最系统化的企业全员培训平台(5) 在生产车间装配工段在对批号为NO128的80个零件进行了对焊工序以后遗漏了超声波检测到发现时50个零件已经全部完成无法再进行超声波检测了 不符合: 组织应对产品的特性进行监视和测量以验证产品要求已得到满足这种监视和测量应依据所策划的安排(见)在产品实现过程的适当阶段进行. (19)审核员查看出货检记录发现有不合格产品询问质检员不合格品处何处理质
做最专业最系统化的企业全员培训平台(4) 审核员抽查设计部时抽查到一项目设计的设计评审会议记录发现在讨论装配质量评审没有品管部代表参加最终的评审后发布了正式会议记录而其他评审会只有非正式的笔记 不符合: 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表评审结果及任何必要措施的记录应予保持(17)抽查顾客满意度调查表发现顾客提出了一些改进意见如:交期不准服务态度差等审核员询问业
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1案例分析(3个案例) 2避免在审核中被误导1)效果验证多样性2)对结果的进一步验证案例三分析:
第一节 介绍一概况 XX炉具有限责任是一家中外合资企业现有员工65人其中工程师技师会计师等中级以上人才15名占地12000平方米所处地理条件优
内部质量 审核员培训案例练习案例练习一一填空题:1ISO9001主要由 五大部分组成2最高管理者应确保在组织的 和 上建立质量目标质量目标应与
内审不合格项分布表编号:LJZ-822-008 序号:审核部门要素章节号合计
Click 恰当披露 在具体审计过程中审计人员先进行了符合性测试然后根据符合性测试的结果实施了实质性测试5准确制定工作方案 1.存货管理方面 三泰物资装备部对三年以上估价入库物资的采购业务清理不及时存在潜盈可能 监理固定资产购置未执行预算审批的程序 工程从工行账户取现金70元发放各部室劳务费误餐补贴保健费等其中35元为发放给返聘人员劳务费将该笔现金存入建行账户然后以转
RB1201-F()内部审核不符合项报告第 份 共 份审核项目□文件审核 □现场审核审核日期被审核部门审核员不符合事实描述 被审核部门负责人确认签名日期不 符 合: □船员管理的法律法规规章或规范性文件 名称: 要求条款:
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