管理资源吧(),海量管理资源免费下载!管理资源吧·管理人自己的下载 过程类别:主要过程:负责部门: 输入:输出:过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清?是否是否已确定过程的所有人?做什么?是否已对过程加以定义?谁做?过程是否已文件化?在哪里做?是否已对过程的接口加以定义?用哪些指标衡量?过程是否
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.为符合产品的活动所准备的基础设施在仓库中有哪些保存有无台帐是否满足生产的需要2.在仓库中保存的这些设施是否得到应有的维护和维修保持正常的状态有无检验标识和状态标识3.仓库的设置是否合理能否满足要求有无仓库平面布置图4.仓库中有无消防设备这些设备有无周期检验计划有无状态标识在仓库的平面布置图上有无标识人员是否会使用这些消防设备有无培训记录1.仓库的工作环境如何有无改进的需求1.有无合格供方名录
3 内部审核检查表名称 HTQPR0903-003GO序号COP及支持过程/管理过程过程特性项目(输入/输出)质量管理体系文件要求 KPI(指标)标准条款号检查情况(包括客观证据)审核评价(责任部门)审核员: 审核时间: 年月日 至日注:审核评价:OK(符合过程要求);NR(需要跟踪检查);OFI(有改进机会);NC(主要不符合);nc(次要不符合)。
查现场.产品实现的过程是否正确2.是否形成了必要的文件没有形成文件的过程和活动如何实施是否明确了必要的资源3.是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则4.是否规定了必要的质量记录5.是否针对具体的产品项目或合同编制了质量计划1.编制生产计划的依据是否充分生产计划的发放是否有记录2.如何实施生产控制和协调以保证生产计划的完成满足顾客的需要3.生产运作的全过程是否确定是否获得了相应的信息包括作业指导书
深圳市泰丰永达自行车有限内部质量审核检查表受审核部门:文控中心内 审 日 期内 审 员要 素检 查 要 点检查方式内审员现场审核记录备 注是否制定了文件控制程序组织的质量管理体系文件包括有哪些文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时4识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求抽查询问验证查:有制定文件控制程序查: 查:审核员问文控员文件在发布前是否得到批准文控员回答我们的体
案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.受审核部门: 编制日期:李世民2006-5-4批准日期:程咬金2006-5-4审核准则:ISO22000体系文件适用法律法规审核日期:2006-5-5审核员:李世民ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
ISO9001:2008ISO13485:2003内部审核检查表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量1向品管部主管索阅产品监视和测量的文件检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点监视和测量项目
涉及条款审核内容审核方法文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定??2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准?4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别的6了解是否能确保在使用处获得适用文件的有
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