相关文档

• 费用报销审核流程.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级费用报销审核流程院长签字执行 的审批程序开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人审核签字财务科长审核签字主管副院长审批院长审批出纳审核支付结束院长授权执行的审批程序费用报销审核流程开始用款人或经办人填制报销单或费用申请单科室负责人项目负责人研究生导师审核签字财务科长审核签字被授权人审批出纳审核支付结束借款申请

• 费用报销审批及核销流程v2.0.doc

  流程名称: 费用报销审批及核销流程 - 5 -拟制：颜思丹审核： 批准： 目的为报销及时、报销合理合规合法的审批，特制定本流程。范围适用于全体员工的费用报销行为（本处所指费用，系指管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）。流程边界流程起点申请人提交报销申请流程终点申请人确认核销 前段流程无后段流程无职责部门职责描述申请人◆ 按报销制度填写报销申请单据◆ 整理

• 费用报销审批流程.doc

  费用报销审批流程1费用报销签字流程为：费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准（2000元(含)以上必须董事长批准）→出纳通知领款2报销单据传递流程：报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可后续由会计统一提报给财务经理审核然后到总经理董事长审批经最终审批后集中交给出纳由出纳根据资金情况通知报销人领款原则上费用报销一周报一次3报销期限:业务发生

• A1-各类业务费用报销审核流程.doc

  办公费用申报及报销流程申报1以中心为单位由CS部门填写汇总申请表CD签字2大区各职能部门由大区人力行政部门填写汇总申请表股份行政会计审核预算费用是否超额人力行政总监签字COO签字财务总监签字大区人力行政部门采购大区人力行政部门汇总各部门金额按股份统一表格填写（每月5日25日申报）ROD签字金额≤600元金额＞600元股份行政备案报销人力行政部门验收入库填写大区总费用报销单CDROD签字大区报账

• 费用及审核流程.pdf

  费用及审

• 费用报销流程Reimbursement__Procedure.docx

  费用报销流程Reimbursement Procedure差旅费travel charge申请人applicantFill in 出差申请单travel application formneed to be approved by Managers借款申请单 Cash advance application formPay for cash a

• 费用报销流程.docx

  #

• 费用报销流程.doc

  #

• 费用报销流程.docx

  · 现金业务转账业务财务报账工作流程①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、填报报账单，并签字；③、财务/会计需进行核准无误；【审核签字】对预算进行核准、审核，财务/会计签字，超过3000元的需财务审核。①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、填报报账单，并签字；③、填报银行拨款转账申请书，注明转账事由；①、报销人将原始票据上交财务，经办人在票据背面签字；②、

• 费用报销流程.doc

  文件名称: 费用报销流程流程编号：003- 3 -拟制：审核： 批准： 目的1、规范了报账流程，保证了报账的手续完备2、报销票据必须各符合合国家税法要求，符合企业法规，符合财务管理制度3、杜绝了不合规的报销凭证特制定本流程。范围适用于全各部门。流程边界流程起点填报票据流程终点支付款项输入输出流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01