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  0213附表CJLB0213-03 不符合报告编号：受审单位部门日期 年月 日审核依据质量手册□； HSE管理手册□： 程序文件□； 企业标准□；条款号文件号不符合事实：内审员：□严重不符合□一般不符合受审核方代表（签字）原因分析制表： 审核： 审定：纠 正 措 施实施部门实施时间纠正措施评价审核员： 日期： 年 月日

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  不 符 合 报 告受审部门运维服务部 审核部门商务部审核日期2015年9月不符合事实描述：抽查国家药典委员会技术维护服务项目的过程文件，发现缺少项目沟通记录。不符合的沟通管理制度，也不符合GB/T 288271-2012标准中对过程记录的要求。不符合类型：■一般 □ 严重审核员：张倩 日期： 2015923原因分析：经与项目经理、相关运维服务人员沟通，该不符合项的发生原因

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  不符合报告编号：JL-822-06 NO：审核部门部门负责人审核人员审核日期不合格事实描述：不符合标准ISO9001:2008中 条不合格类型：严重不合格□ 审核员： 日期： 一般不合格□ 部门确认： 日期：原

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  不符合项报告客户名称审核日期受审核部门过程性质 □严重 □一般不符合项描述：（判断是应饮用标准具体内容如同时不符合多个标准时也应同时做出判断）原因分析 客户代表： 日期：纠正纠正措施实施情况或纠正措施计划(仅针对不一般不符合项）跟踪品论：（）纠正和纠正措施可以接受将在下次审核中验证有效性（仅针对一般不符合）（）纠正和纠

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  不符合项报告编号：KWJD-QP-03-QR-002 受审核部门连州项目部受审核部门负责人李汉君潘明 审 核 员陈德提张建华审 核 日 期2012-1-18不符合事实描述：未能将已作废的文件作出明确标识和未能将其和其它文件区别摆放不符合标准：50430之 9001之不符合类别： □[严重] □[一般] □[观察项] 审核员：