实地盘点作业流程版本:V14文件名称:DINV08修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 3 OF 3 作 业 说 明物管仓管会计备注实物初盘复盘1帐务冻结盘点清单(册)盘点卡贴示盘点卡盘点卡盘点数据修正盘点清单核对正确否盘点数据产生实地盘点需求1实地盘点原因:定期稽核库存帐务之正确性年中停线盘点年终停线总盘点2盘点数据产生: 应由仓管单位于库存系统『
循环盘点作业流程版本:V14文件名称:DINV09修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明物管仓管会计备注1核对正确否输入盘点数量实物盘点盘点清单(册)盘点数据修正盘点清单核对正确否盘点数据产生循环盘点需求1循环盘点原因:不定期或依循环性的稽核库存实时帐务之正确性2盘点数据产生: 应由物管单位于库存系统『自动生成抽盘料件』录
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盘点作业流程存货盘点要旨存货盘点是全部存货管理的一部分是店内资产及负责查核的部分存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法盘点质量的好坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响存货盘点是对一定时间内经营绩效的考核必须保证其准确真实任何不真实的因素都会对未来决策的评估造成误导盘 点 前拟定培训计划 每月盘点前15日由店会议讨论出盘点组织架构盘点时间盘点方法盘点人力安排文件传递时间等盘点计划由店长指定专
作 业 说 明仓管采购协理会计备 注1核准YN审查YN审核否YN报废单报废单输入呆滞或周转率报表其它退料作业流程工单退料作业流程销货退回作业流程库存报废需求1.库存报废原因:库存料件品质已无法使用或料件已无利用之价值其报废品的来源为其它费用退回作业销货退回作业生产工单退料作业所产生之瑕疵不良品在不良品仓的存货亦有可能由物管单位定期于库存系统之『库存呆滞料分析表』及『库存
料件调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明调入单位(仓库)物管调出单位(仓库)会计备注料件调拨需求核准否Y/N调拨单调拨单输入库存异动统计表调拨单凭证调拨单凭证调拨单凭证调拨单确认仓库备料出库审查Y/N1料件调拨需求原因:配销仓库配货需求材料仓与仓之挪动需求非按批生
出货调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV18修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业/出货仓库备注仓库备料出库出货调拨单出货调拨需求出货调拨单输入1出货调拨需求原因:上游供货商对于主要下游客户出货,但其大厂规定需要经验收才确认其正式出货行为2出货调拨单输入: 由出货单位于库存系统『录入借出/入单』输入欲出货调拨的数
报废作业流程版本:V14文件名称:DINV05修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明仓管物管总经理会计备注1核准Y/N审查Y/N核准否Y/N报废单报废单输入呆滞或周转率报表其它退料作业流程工单退料作业流程销货退回作业流程库存报废需求1库存报废原因:库存料件品质已无法使用或料件已无利用之价值其报废品的来源为其它费用退回作业、
材料待决调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV07修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 1 作 业 说 明物管仓管会计备注料件报废作业流程料件待决单凭证料件待决单凭证料件待决单凭证料件待决单确认核准否Y/N料件待决单凭证料件待决单输入料件待决需求其它退料作业流程制令退料作业流程销货退回作业流程1料件待决原因:库存料件之品质无法决定是否能
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