苏州凤凰投资管理有限
员工培训费用报销管理规定1 总则为鼓励员工不断学习持续开发潜能在培训方面给予员工一定的资助员工参加培训原则上采用个人预先垫付费用培训后经培训主管部门确认持证明材料按比例报销的原则2 适用范围本规定适用于所有单位的所有员工本规定适用的学习培训项目包括:各类知识技能态度的岗位教育和培训企业所需的岗位资格证书培训研究生及以上学历学位学习培训本规定所指培训费用一般包括培训费用考试费用证书费用教材费
安徽皖源节能环保投资有限Anhui Wanyuan energy-saving and environment-friendly Investment Co.Ltd皖源节办[2010]03号 签发:徐席东费用报销管理规定为严格财务管理据实报销因工作原因发生的费用同时坚持实事求是例行节约的原则根据国家有关规定并结合实际情况特制定
日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 (一) 购置固定资产出国费用及日常费用支出须经总经理签字 (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后才能汇总交总经理审批 第三条 请款审批手续 (一) 请款人员因公需要领
报销管理规定第一条 现金报销需填制报销凭证按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额由部门经理审核人员总经理审核签字后交财务核报 第二条 申购物品须事先填制物品申购单经部门经理办公室签字后交财务部物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字未经审批擅自购买者不得报销财务人员审核时应对照已收到的申购单购买物品原则上由办公室办理专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报(附流程)第三
差旅费报销规定 为建立健全差旅费管理制度规范公出费用标准明确差旅费管理的职责权限以便公出人员合理控制费用支出财务按章核销费用特制定本规定一差旅费管理流程接受出差任务——填写借款单——支取现金——起程日期以出发车票日期为准——中途转乘费——住宿费——伙食补贴费——公出时间(天数)以最后一张返程车票日期为准进行计算(车票日期途中乘车时间)——出差人汇总整理票据——分管审核——财务部
费报销规定1 目的和范围为规范本的话费报销制度既能合理地控制话费的支出总额又能灵活地对分配不均的话费限额适时地进行调整同时也为促进内外部更好地沟通特制定本规定本规定适用于2 管理内容 人力资源部于每年1月中旬前编制表8《费费报销限额登记表》制定本年度话费限额报财务审核总经理批准后实施话费限额原则上每年调整一次如因客观原因需调整限额的或新员工满足费费报销条件的
费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1.员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务
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费用报销管理制度 目 录 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附则 . . . . . . . .
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