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版 次修 订 内 容修订审核批准生效日期A0首次发行 ——— 修改执行责任人 2013-10-19 会签栏总经办业务部品质部装配车间 稽核部工程技术部PMC 控制要点标准制约责任 物料排查1由PMC计划员于计划排产前10天系统先排查欠料情况仓库依据物料配送中心物料员提供的领料单进行实物备料备料有异常的需于每天
生效日期:2015年 02月 05日广东雅诚德实业有限编制:生产部成品仓文件编号:YCD-SC-KZ- 005生产部早会(管理)动作控制卡审核:版 本: A2批准:项目失控点责任人表单控制点设计摘要生产部早会标准化作业早会流程不规范早会效果欠佳早会参会人员早会台帐标准1会议时间:每天早上8:00时召开(节假日除外)时间控制在5-15分钟会议地点:各厂区自定 参会人员:管理人员2.会前
重点控制及失控后果描述责任人执行条款员工培训企管部未按时进行新员工入职培训导致新员工不了解各项管理制度而发生一些违反准则的事企管部未按时制定年度培训计划导致年度培训工作无法按时进行企管部标准:新员工在进司前须接受的入职培训培训内容包括企业文化培训安全知识培训制度的培训等企管部应在每年的12月10日前制订完成下一年度的年度培训计划经总经理批准下发组织的培训一般应至少在计划培训日期1
项目失控点控制点设计 制程检验不合格品处理作业1品管员开出产品质量不合格处理单的异常未及时得到处理2产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰3产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果4造成不合格产品的车间部门或责任人无人承担责任标准:问题动作生产异常提报出现以下异常时作业人员必须在10分钟内向组长或车间主管提报如车间主管不在可直接提报部门经理:来料品质异常2制程品质异常3其它原因导致
项目失控点控制点设计 生产异常处理作业出现异常未及时提报异常解决对口部门不清晰异常处理人员处理不及时或处理无结果异常发生影响到计划达成交货达成时未通知PMC部销售造成异常的部门或责任人无人承担责任标准:问题动作生产异常提报出现以下异常时作业人员必须在5分钟内向工段长或车间主任提报如车间主任不在可拨打生产异常紧急联系人:来料品质异常2制程品质异常(同款连续出现5个以上不良品)3其它原因导致
项目失控点失控后果描述控制点要求1未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定无法制约采购员的工作随意性同时无法保证采购材料的品质标准:制订《合格供应商名录》定期更新将评估合格的供应商列入其中规定IQC在来料检验时核对《合格供应商名录》制约:来料时IQC确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中不在则报品质主管审核确认是否需进行检验2. 将来料供应商资格核对列入 稽核中心的《来料品质稽核卡
电力变压器整体回装前准备工作质量控制卡作业地点 作业负责人 编号作业程序作 业 质 量 要 求检查结果1.组装前应检修附件原有缺陷处理情况对渗漏点进行补焊(防止焊渣掉入附件内部)彻底清理冷却器(散热器)储油柜压力释放阀(安全气道)油管升高座套管及所有组部件用合格的变压器油冲洗与油直接接触的组部件更换附件各部密封垫2.检查散热
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