材料审核岗工作流程材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借:原材料包装物低值易耗品—各二级科目 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——客户单位 ——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——
材料审核岗工作流程(一)材料采购报账根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用借:原材料包装物低值易耗品—各二级科目????应交税金——应交增值税(进项税额)??????贷:应付账款——客户单位??????——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核注:
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- 0 - 材 料 审 核 流 程根据岗位职责要求分单列、单项审核填写内控数据,审核盖章时在相应栏填写发货金额;发货金额大于内控金额时,应及时通知施工员,大于10%及时通知工程部经理,大于30%及时通知子经理,并做好相应工作;业主交款遇有第二次实际交款少于应交额一半以上的,只能配送木工板等相关的辅材,饰面板停止发放;业主第三次交款不足或合同款已交但未结账的工程,只能发放部分底漆和辅材,面漆和
材料核销工作流程材料核销工作由计划合同部牵头组织机电物资部财务部技术部工程管理部等相关部门开展材料核销工作材料核销工作流程如下:一机电物资部:1材料账要及时报账2每月要做好材料收发工作3月未要及时组织相关部门人员清点现场材料确保材料核销工作的真实性4每月做好物资报表要及时递交给财务部和计划合同部5每月整理未报销的材料账要及时与财务部核对材料账6每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料要及时递
工程项目结算审核工作流程为了提高结算审核质量规范审核行为加强审核管理结合我校结算工程项目的特点特修订工程结算审计工程流程接受委托单位送达的工程项目审计委托书(附件1)通过招标或其他方式确定工程造价咨询单位(简称:咨询单位)并签订建设工程造价咨询审计合同书与咨询单位签订廉政责任书(附件2)咨询单位交接填写结算交接单(附件3)在此之前内审单位应要求施工单位签署工程项目结算送审须知和新建工
BJDA-D-(XK)(ZC)N-10-0 北京市药品监督管理局药包材注册审核(批)工作流程单编号:?????????? 产品名称?配件名称?规 格?申请事项?联 系 人?申 请 人?联系?手 机?工作内容经 办 人开始日期结束日期备注签收??????年????月????日??????年????月????日??批办?
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成本核算岗工作流程 (一)生产部门日常费用报销 审核原始凭证完整合法金额正确原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度可拒绝报销)——→编制记账凭证 借:制造费用——车间部门——相关明细科目 贷:现金银行存款其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭证传主管岗复核 注:(1)非工
成本核算岗工作流程 (一)生产部门日常费用报销 审核原始凭证完整合法金额正确原始凭证与支出证明单是否一致——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度(如超计划额度可拒绝报销)——→编制记账凭证 借:制造费用——车间部门——相关明细科目 贷:库存现金 t _blank 银行存款其他应收款?? ?——→涉及现金的凭证传出纳岗不涉及现金的凭
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