大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .ppt

    .seeyon.seeyon单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.lexmisC2 为你的业务而生单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.lexmisC2 为你的业务而生单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.lexmis.co

  • 的区别.ppt

    采购入库单等采购业务单据如何实现用友ERP-U8T6集成审批最新范例温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友致远厂商战略合作关系 您可向为您提供服务的: 1当地用友服务商咨询 2当地致远服务商咨询 他们会提供咨询和现场服务不清楚您的服务商请网上百度:迈锐思科技有限(

  • 会计分录.ppt

    采购入库单等采购业务单据如何实现用友ERP-U8T6集成审批最新范例温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友致远厂商战略合作关系 您可向为您提供服务的: 1当地用友服务商咨询 2当地致远服务商咨询 他们会提供咨询和现场服务不清楚您的服务商请网上百度:迈锐思科技有限(

  • 流程.docx

    采购模块业务流程说明1业务流程图及说明采购:1根据生产任务单确定采购数量跟供应商洽谈确认材料单价后在系统中依据生产任务单下推→生成采购建议→依据采购建议制作采购订单材料到厂下单采购订单财务经理审核申请采购财务经理1依据估价表生产任务单及材料以前进货单价比较后在系统中审核采购订单(产品名称规格数量单价)备料的采购订单依据仓库或跟单申请的申请表经副总经理总经理签字审批采购人员:1将审核的采购订单打印一

  • 流程及表传递.ppt

    济公沙锅采购入库流程及表单传递说明北 大 纵 横.manaren 免费 海量下载济公沙锅餐饮管理(北京)有限采购入库流程及表单传递说明北大纵横管理咨询二零零四年二月.manaren 免费 海量下载采购入库流程及表单的传递所需表单:采购申请采购计划采购清单发送货物验收入库领料订购货物表单名称填表人填表说明传递单位填写时间要求报送时间要求采购申

  • 新品到订发货.ppt

    R:36G:33B:95R:23G:136B:238R:35G:204B:252R:33G:200B:200中文字体:黑体R:176G:115B:252英文字体:Arial新品采购入库到订单发货上海管易云计算软件有限 新品入库到订单发货流程图订单发货平台库存共享采购管理平台铺货商品管理这是ERP与平台的纽带也就是平台与系统的接口十分重要必须认真编写平台铺货是ERP与各个平台之间

  • ERP成品流程.doc

    物资采购入库成品入库一:采购入库流程 对于银鸽的采购业务在新中大系统中有两种方案:一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单通过对供应商询价以及供应商的信用度选定出具体的物资供应商发出相应的采购定单通过定单的发出来形成相应的入库通知单库房根据实际到货情况以及由物资供应部形成的到货通知单电子单据传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库二是供应商供货到库房后库房人员

  • 管理制度.docx

    签字决裁程序编制人部门经理总经理其它相关部门签字确认 质量中心 物流管理部1 目的对采购部件的入库过程进行规范化管理提高入库效率确保入库质量2 适用范围本程序适应于采购的各类生产制造品的入库3 职责3.1采购中心负责订单的下发及供应商初次送货时协助联系相关部门出现不良品时及时与供应商沟通确定解决方案当不良品中有特殊需求的要提出特采申请并且要得到质量中心研发中心

  • 结算流程1.doc

    采购入库结算流程目的:规范采购入库流程完善结算方式适用范围:生产各车间采购仓库财务内容:1由需要人员填写物品需要申请单(注明急用一般或库存待用)由车间主任或生产部审核签字2签字后申购单交由办公室安排采购3采购人员接到采购申请单后核实价格规格数量 交期等重大采购需提前报经总经理批准后方能采购4物品采购时必须有发票收据或卖方出具的相关证明材料5材料购回后由车间主任确认物品与申报物品一致后交由

  • 原材料流程.doc

    原材料采购入库流程首先生产应根据生产合同计划员与库房实物进行盘点下达差额采购计划单采购内勤接到采购计划单第一时间询价对供应商比对排除挑选质优价廉的厂家进行采购购入材料入库前质检员要进行质量检验对不合格材料坚决不入库对于合格产品采购内勤配合库管员进行实物清点入库并办理K3入库单 库管员签字确认月末材料会计根据外购入库单生成暂估入库凭证对已来发票检查合格后勾稽生成发票月末库管员根据本月入库单出库

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部