2012年党内统计年报表审核要点及重要数据列表(一)关于上报市委组织部的统计汇总数据盘1.上报光盘内容如下:年报上报数据包年报表说明及附件2.附件内容包括:年报表封面内容(负责人填报人)3.光盘数据与报表数据必须一致(二)关于年报表的封面1.必须加盖上报单位的公章2.上报单位负责人必须签字3.填表人必须签字4.必须填写报出时间5.必须填写联系(三)关于年报表审核的原则要求1.各区县的报
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重要环境因素的审核及注意事项--审核要点ISO14001 标准的 条款要求组织应建立并保持一个或多个程序并使其具有识别确定评价判定和更新环境因素的功能在这三项功能中评价功能显得更为重要原因在于重要环境因素是环境管理体系的主要管理与控制对象是环境管理体系建立的基础 重要环境因素的评价结果直接影响体系的策划和实施方向也是 EMS 认证审核的主要难点之一那么如何对重要环境因素评价进行审核本文主要从以下三
第二部分 岸基SMS活动审核特性部分总经理序号审核内容审核要点1对SMS总体了解1如何运用SMS运行安全和防污染管理(总经理对SMS作用的理解)2SMS运行中遇到的主要问题和困难有哪些(效益和安全的关系)3是否为运行SMS提供了足够的资源保证4是否清楚其参与SMS运行的主要方式和手段2安全和环境保护方针1管理层是否理解安全和环境保护方针的作用制定安全和环境保护方针的目的是什么2方针是否体现出管
在印制电路板生产过程中经常出现诸多的质量缺陷有许多质量问题很难及时而又快速地解决之为此要确保印制板的高品质就必须对发现的问题进行有计划的按程序和规程步骤进行数据统计以便于更好的解决产品在制作过程中的所产生的质量缺陷确保生产顺利地进行 一.数据的种类: 按照全面质量管理的要求在印制电路板品质管理上是以数据为基础的活动确实按照印制板产生的真实状态据实进行现埸记录需对数据统计用的种类加以明确使用的最
合同审核要点及方法? 作为一名从事法律业务的工作人员起草或审核合同的能力应当说是一项最基本最重要的素质也是一项反映其所掌握的法律知识水平高低和将其运用于法律实践能力大小的综合测评指标第一方面:决策审查过程含义:依据组织的长远规划战略目标近期工作计划对相关项目进行市场政策方向等方面的评估进而对合同缔约目的预期效果进行决策性分析形成合同起草指导意见并对合同草稿进行立意审查的过程该项审查实质
招标投标监督各环节审核备案工作要点:招标前期备案备案阶段:招标代理机构有无代理资质有无超过代理权限代理乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务 暂定级工程招标代理机构只能承担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务)2招标代理合同的签订3发改立项以及投资概算的批复施工图是否送审资金到位情况二招标公告审核的几个关键点:发改委对工程投资面积的核实标段划分
发票的审核要点票据种类是否合规(视收款方应交何种税而定)普通发票代码第一位根据收款方经营的业务判断票据来源是否合法(发票来源地与开票单位所在地相符)普通发票代码第2-5位发票有效期:发票所属年份普通发票第6-7位票据与经济合同业务是否相符(交易双方名称劳务货物)发票要素全不全错误或涂改的发票无效发票要素包括:开票单位发票章抬头开票日期商品名称数量单价金额规格型号大小写(是否一致)开票人税务监制章等
仓库审核要点:一是否知道部门的职责是否有仓库管理制度是否清楚二是否有部门的分解质量目标如有是否完成三仓库的环境和对产品的防护是否符合要求是否有超高码放产品的包装是否有损坏变形四是否留有防火通道通风是否好是否有照明如有是否有防爆装置电源开关是否装在仓库门外五是否配置了防火器材配置是否符合要求防火器材是否有专人管理定期检查是否处于合格状态是否有非库存产品的临时存放库区是否整洁四产品标识是否清楚包括:产
一总帐1查看凭证是否有做错的如科目用错或者部门入错2查科目余额表看是否有凭证漏做特别月底应该计提或摊销的费用是否已经都做了账务处理(折旧待摊费用长期待摊费用工资福利费)二现金管理 1监督现金月末盘点(银行对账单现金盘点表) 2现金银行存款与总账对账 3看银行对账单与银行存款日记账是否一一对应钩对 4看是否有未达帐项银行存款余额调节表是否正确三固定资产 1固定资产卡片是否做对是否所有卡
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