相关文档

• 社区财务审计监督制度.doc

  社区财务审计监督制度?为了加强社区集体经济的审计监督保障社区集体资产的安全完整正确客观的评价社区干部促进党风廉政建设和社区基层组织建设根据上级有关规定结合本社区实际制定本制度 （一）审计范围对象：按上级的要求和审计计划对社区财务实施年度审计对社区干部任期届满或离任时实行经济责任审计经济责任审计的对象是党支部委员会社区居民委员会班子成员中分管财务审批工作的以及参与社区经济活动决策的其他人

• 财务监督管理制度.doc

  财务监督管理制度 1财务工作必须贯彻执行各项财经政策加强财务监督秉公办事严格财经纪律 2本校财务由财政局会计中心统一建账管理不私设小金库 3提倡勤俭节约严格财经纪律凡单位的财务收支情况年度预决算以及群众关心的办公设备购置招待会议等大额开支必须经集体研究决定 4款项支出过程中必须严格审批程序实行联签会审由经办人员纪检监察干部财务主管分管和主要参与各项支出经联签会审后按照审批

• 财务内部审计制度.doc

  有限责任内部审计制度第一章 总则……………………………………………………………………………………(1)第二章 内部审计机构和审计人员……………………………………………………………(1)第三章 内部审计的职责对象范围和依据………………………………………………(1)第四章 内部审计的种类和方式………………………………………………………………(2)第五章 内部审计的内容…………………

• 市容环卫局财务监督检查制度.doc

  #

• 财务篇-内部审计制度.doc

  内部审计制度?操作精要与提示制度要素操作要点操作说明主要涉及人员审计人员财务人员及其它各部门人员涉及时点年中年底等关键时点日常不定时主要涉及部门审计部财务部及其它各部门管控内容 审计人员肩负特殊职责应确保职业道德与专业水平兼备 审计工作实施应制定详细计划科学进行 财务人员及各部门人员应做全面准备应对审计审计档案作为重要经济凭证应妥善保管明确审计报告编制出具与审核流程确保审计质量管控表单《审计清单》

• 商业银行理财业务审计监督办法.doc

  商业北京农商银行理财业务审计监督办法第一章 总 则第一条 为加强对本行理财业务审计监督工作规范理财业务操作防范业务风险保障理财业务合规有序地开展依据《商业银行个人理财业务风险管理指引》《北京农商银行个人理财业务管理办法》及有关法律法规要求结合本行实际情况制定本办法第二条 本办法所称理财业务审计监督是指审计稽核部门依照相关制度规定对本行理财业务经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性进行

• 财务审批制度.doc

  财务审批制度第一章 总则第一条为规范财务管理明确审批流程管理权限现结合实际制定本制度 第二条审批范围：直接经营活动对外投资活动融资活动等发生的一切款项收支 第三条实行总经理一支笔审批制度分管及部门负责人承担严格审核相应责任 第二章 审批原则第四条经办人为经办事项的直接责任人对该事项承担直接责任第五条审批人为审批事项的决策人对审批事项承

• 财务审核审批制度.doc

  财务审核审批制度（征求意见稿）为加强财务管理提高工作效率明确审核审批职责与权限根据总部有关规定和实际情况特制定本制度一请款的审核审批1员工因公费用性请款的审核审批 （1）员工因公请款请款人须填制请款单注明请款事由（2）2000元以下（含）请款由部门主管审核→财务审核→分管副总审批请款金额超过2000元的报总经理审批供销外办业务员差旅费请款办事处经理审批内勤登记备查从备用金中支付办事处和其他

• 财务审核审批制度.doc

  审核审批制度为加强财务管理提高工作效率明确审核审批职责与权限根据总部有关规定和实际情况特制定本制度一请款的审核审批1员工因公费用性请款的审核审批 (1)员工因公请款请款人须填制请款单注明请款事由(2)10000元以下(含)请款由部门主管审核→财务审核→分管总助审批请款金额超过10000元的报总经理审批供销外办业务员差旅费请款办事处经理审批内勤登记备查从备用金中支付办事处和其他员工需要保留

• 财务审批制度.docx

  分财务制度为了适应发展需要强化总及分财务会计管理工作健全内部管理机制保证财产的安全完整规范企业财务行为提高经济效益根据《会计法》和《企业财务通则》以及业务的实际情况制定本制度一账务管理1.分负责人填写备用金申请单经总经理批准由财务统一打款到分账户2.分设专人建立电子版[现金银行流量表]每日将上日表格上传到总财务3.每10日将发生的收入费用原始单据带到总公