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  关于规范内部报销流程的通知为了加强内部管理规范内部报销行为合理控制费用支出经相关同意制定本报销流程1.费用报销人自行将报销附件粘贴于费用报销单后并按费用报销单上内容填写完整并签字2.报销单送本部门负责人复核并签字3.报销人送报销单至财务部由会计和财务总监审核4.经审核无误的费用报销单送呈总经理审批5.如需董事长审批的报销人将总经理审批后的单据放置采购专员（郑镇城）处集中呈报董事长审

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  报销流程报销人员填写报销凭证凭证后附上发票相关合同或请购（示）单部门经理签名认可总经理签名认可会计进行审核出纳报销注意事项：1经办人应按规定正确填写报销凭证注明金额大小写用途报销人及所属部门同时必须持合法有效的原始发票作为报销付款依据凭证必须经财务人员核准后方可报销付款并在原始发票背面写明事由并签具报销人名字如发现非法凭证或白条财务人员有权拒付2报销凭证后应附上报销款项所属的附件有合同的需提供合同

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  业务出差报销流程一销售活动中的各种费用必须做好计划提前申请及时报销二 请款报销使用规定的表格提交给各部门的销售管理人员三 销售总监在接到业务人员的申请（或报销单）后按照规定对表中的相关销售数据进行核准签认后第一时间交该业务人员的上司核准并追踪该上司采用方便的方式在当日内完成审批（可以电子邮件信息或者通知等方式）销售总监出差在外时交由销售内勤确认后加盖其私章作为核准依据四 经上司批准

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  六财务处1报销流程原始凭证由经办人员验收人员本单位负责人签字（科研经费学科建设经费由项目负责人签字）按报销项目分别到下列业务主管部门签字或盖章加 班 费职工培训临时工工资江宁补贴探亲路费等科研项目评审费咨询劳务费开 题 费项目结算费研究生助教助 管 费专家督导费学生实习兼课酬金课件劳务费固定资产登 记财务处会计核算审 核超万元经财务处长签字编制记账凭证交报销人签名复 核是否涉及银行转

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  序号活动责任部门人员执行部门人员依据文件说明 付款部门门店审核财务部审核审批预算控制填写报销单总经理审批报销部门报销部门财务部财务部总经理室财务部经办人借款人经理店长费用控制会计财务经理财务总监总经理董事长出纳发票其他单据 发票其他单据预算明细表发票其他单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据报销单发票其他 单据根据发票或合规单据填写报销单每张原始单据背面需要经办人签名或盖章金额高于10

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  借款和费用报销OA流程方案一电子表单审批流程1发起人在OA上选择流程填写电子表单发送部门主管电子审批2部门负责人财务总监总经理等相关审批人对电子表单进行审批并决定该业务能否办理3电子审批程序完毕 批准的电子审批单发送到财务部门财务部门通知发起人办理借款和报销手续并打印出电子审批单作为记账的原始凭证4审批流程财务部从OA审核各事业部主管（总监）从OA审批部门员工报销申请人从OA上填写申请单财务部

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  费用报销流程1报销人填写费用报销单报销单后必须附相应的原始凭证（包括发票和收据申请单和入库单）发票和收据必须分开填写报销单如无发票和收据的也必须附有说明并有主管签字货运及车费须是对应的发票不允许以其他内容的发票冲抵2所发生的各项费用由经办人核算并填写费用报销单交由会计审核（会计审核单据是否填写规范正确原始凭证是否无误完整费用是否合理）会计审核完并签字后交唐总审批后再给出纳出纳复核报销人员是否有预支

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  企业报销流程 1报销人员根据报销内容向财务部索取《差旅费报销单》或《费用报销单》差旅费填写《差旅费报销单》除差旅费外的其他费用填写《费用报销单》　　2报销人员根据实际发生的内容填写《差旅费报销单》《费用报销单》并在背面粘贴发票　　3签字后交由部门经理审批签署意见　　4部门经理签字后交由财务人员审核签字　　5财务人员审核签字后交由总经理签准　　6总经理签准后到财务部门报销领取报销款费用的报销

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