相关文档

• 报销单据.doc

  费 用 报 销 单 年 月 日 附单据 张金额（大写）： ￥：经办人用 途 说 明部门负责人 财务负责人总经理 会计： 出纳： 领款人：费 用 报 销 单 年 月 日

• 报销单据粘贴单.doc

  #

• 单据报销制度.doc

  单据报销制度为正确规范本的报销程序加强企业的内部财务控制和管理现对单据报销相关事宜作具体管理办法：财务单据包括：付款申请单狭小凭证衬托单请款单差旅费报销单蓝色付款凭证暂支单请购单主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明它是会计核算的相关原始和重要依据所有报销单据上必须要求有国家正规发票（特殊情况除外：如宿舍租金）若用替补发票必须附上原件（数据收条等相关单据）发票粘贴时按发票类别粘

• 报销单据要求.doc

  #

• 单据报销封面.docx

  #

• 报销单据的规定.doc

  Xxx关于报销单据的规定第一条 目的为严格财务收支审批制度节约开支提高资金利用率特制定本标准供各部门执行第二条 单据填写要求发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单注明支出事由项目发票张数报销金额报销人签字部门经理签字（有关各项目的费用还需项目经理签字）财务经理审核签字方可报销 第三条 审批签字报销金额的范围：2000元以下分管副总审批签字2000-5000元需加总经理审批签字500

• 报销单据审核表.doc

  报销单据审批单填报日期 年 月 日 审批：发生日期品名金额单据张数事由小计合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分核准人： 部门负责人： 经办人：

• 票据报销汇总单.doc

  #

• 报销原始单据粘贴单.doc

  报销原始单据粘贴单装 订 线要求 : 1. 请用胶水粘贴票据 勿用订书钉 2.分好各类单据请用梯形方法粘贴 3.粘贴的票据不得超出本粘贴单 票据张数票据金额报销人 报销原

• 报销单据填写要求.doc

  报销单据要求为了加强的财务管理有效执行的有关报销制度规范业务人员的财务行为和会计核算工作结合的具体情况加快的审批在这里重申所有与经济业务有关发生的报销单据要求：发票要求：所有与有关的经济业务发生原则上需提交真实有效的发票能开具增值税发票的尽量开具增值税发票确实未能提交实际发生经济业务的有效发票时要提供实际发生经济业务时的真实收据收据上要求有对方单位的印章财务部有权拒