过程审核检查清单 FR-MR-012 A1VDA6.3段落标题重点要求VDA6.3 (产品诞生过程批量生产)审 核 记 录得分A产品诞生过程产品开发(设计)M1策划1.1顾客要求1.2产品开发计划及目标值的遵守1.3产品开发能力规划1.4调查并考虑对产品的要求1.5开发可行性调查1.6人员及技术上必备条件的规划M2产品开发(设计)的落实2.1设计D-FMEA的实施2.2设计D-FMEA
过程审核检查表名称 日期 代号 内审员 地址????参加人员产品名称是否发生工程更改□ 是 □ 否工程修改等级更改是否经验证□ 是 □ 否 车 型 项 目 生产件审批程序状态 产品质量验证是否完成□是 □ 否 □ 不适用是否为动力总成件 □是 □否 是否安全相关的零件□ 是 □ 否 审查种类 □某一过程或某一范围(详细说明)□全面系
过程审核检查表审核工序:(下料) 编号:JH-804-04 版本号:A0 序号:26生产人员素质.1是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限【选择具备相应岗位素质的人员使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员 例如
吉林省利源机械制造有限过 程 审 核 检 查 表编号: JLLY/CX-ZB-018-003受审核部门受审核过程审核日期审 核 员陪同人员审核问题审核记录分数
莱州市金田机械有限作业文件文件编号:JT/C-71J-008 版号:A/0过程FMEA检查清单批准: 王春 审核: 尹宝永 编制: 吕春刚 受控状态: 分发号: 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施过程FMEA检查清单 JT/C-71J-008顾客或厂内零件号 问题是否所要求的
第二章:ISOTS16949:2009检查清单要求寻找什么评定人员的记录客观证据要素4—质量管理体系受审部门高层审核地点会议室审核小组T24.1总要求4.1.1组织是否按照ISOTS16949:2009的要求建立质量管理体系并形成文件(4.1)··依据ISOTS16949:2009成转换矩阵编制的质量手册.4.1.2组织是否按照ISOTS16949:2009的要求实施和保持已建立的质量管
部门:产品:过程审核检查表过程: 7/ NUMS 7序号审核项目/内容审核结果记录评分 按VDA63编制的过程审核检查表批准: 审核: 编制: 莱州市金雁机械制造有限2006/12/15发布 2007/01/01实施 审核员:日期:备注:1.判定标准:完全符合要求 10分绝大部分符合要求8分部分符合要求,有少量偏差6分少部分符合要求,偏差严重 4分
过程审核检查记录表 编号 过程名称序号检查项目 检查结果 符合率1. 原材料采购1. 人员能力采购人员经过岗位技能培训熟悉各种采购物资性能和市场行情 98提供人员培训记录询问相关知识能够正确回答问题 2.过程控制方法人员培训供应商评价和业绩监控进货检验提供采购计划供应商评价记录供应商业绩监控记录原材料检验
莱州市金田机械有限作业文件文件编号:JT/C-71J-005 版号:A/0过程流程图检查清单批准: 王春 审核: 尹宝永 编制: 吕春刚 受控状态: 分发号: 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施过程流程图检查清单 JT/C-71J-005问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1
顾客或厂内零件号:问题是否所要求的意见措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒福特和通用汽车的指南制定过程FMEA2所有影响配合功能耐久性法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3是否考虑了类似零件的FMEA4是否对以发生事件和保修数据进行了评审5对高风险序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施6对高强度数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施7当纠正措施完成后是否修改了高风险序数项目的序
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