文件名： 记录控制程序 受控栏文件类别： 二阶文件文件编号：QP-11-002页 数第1页共4页版 本 号B生效日期2012.03.09NO.改订区分变更日期变更内容编制审核批准1A2011.03.08首次发行肖琴琴刘光平　曾凡勇　2B2012.03.09全面修订颜 佳冯素平　陈小波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1. 目的通过对所有与质量环境和职业健康安全有关记录的标识收集编目查阅归档贮存保管和处理之控制确保记录完整准确清晰以证明的质量管理体系的有效地运行并为实现可追溯性及数据分析与采取纠正和预防措施提供依据2. 适用范围适用于所有与质量环境和职业健康安全有关的记录的控制3. 引用文件 3.1《管理手册》XG-MM-013.2《文件控制程序》XG-OP-04014. 主要职责和权限4.1

文件及记录控制程序编写部门编写人编写人签名日期审核人签名日期批 准发行日期

内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.2.4记录控制1结合查阅各种质量记录查看问质量记录保存和使用情况5.1管理承诺1抽查员工看其是否了解满足顾客法律法规要求的重要性2查看IT资源是否充足5.2以顾客为焦点1询问IT员工如何看待以顾客为焦点如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施5.3质量方针1向IT主管及2-3名IT员工询问的质量方针是什么如何为实现

程序文件1.文件控制程序 QSY-PD4.2.3-012.记录控制程序 QSY-PD4.2.4-013.管理评审控制程序 QSY-PD5.6-01 4.人力资源控制程序 QSY-PD6.2-015.合同评审控制程序

记录控制程序 范围 本文件规定了对质量环境安全管理体系记录控制的职责和工作内容 本文件适用于质量环境安全管理体系记录的控制2 目的为提供产品过程和体系符合要求和有效运行的证据 实现可追溯性制定纠正预防措施以及保持和改进管理体系有效运行特制定本文件3 引用文件 GBT19001-2008 质量管理体系 要求GBT24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GBT28

XXX有限记录控制程序 文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号： 编制综合部审核批准 记录控制流程图责任部门流程描述备注相关部门综合部相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门相关部门N1Y确认记录形式备案标识销毁并记录21归档借阅并

河南华北起重吊钩有限质 量 体 系 程 序 文 件 记录控制程序文件编号： HBDGQP4.2-2-2012A受控状态： .分 发 号： .