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企业内部控制流程——工程项目5．1 工程项目与授权批准控制5．1．1 工程项目业务流程1．工程项目业务流程与风险控制图工程项目业务流程与风险控制业务风险不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理工程部项目部相关部门施工单位如果工程项目成本失控可能造成企业经营管理效益和效率低下或因企业项目变更的申请没有经过相关部门或中介机构(如工程监理财务监理等)的审核而给企业造成经济损失如果

1. 目的：规范工程项目部根据合同订购直接到现场的物料的进出存管理确保物资安全与完整2. 适用范围：适用于工程项目部根据合同订购物料的进出存管理工程在武汉市外的不适用此流程3. 职责：3.1 工程项目部负责直接到现场物料的进出存管理 剩余物料退库管理 物料台帐保管盘点填写入账单送至工地物料的上车及卸货检查材料付款节点的通知与供应商核对账目并将双方确认的对账函提交工程审核中心3.2 工程