差旅费管理规定一目的：规范出差费用管理有效利用资金和资源二范围：适用于所有人员三内容：(一)费用内容1差旅费包含项目：离开郑州的往返飞机车船费用住宿补助费用2出差人员乘坐本单位或接待单位提供的交通工具不报销交通费只报销本单位车辆的有关费用(如过桥费停车费收费站通行费加油及外埠紧急修理费)出差人员要按照规定乘坐交通工具凭据报销交通费未按规定乘坐交通工具的超支部分自理3出差补助费用4差旅

有限责任差旅费报销制度为控制费用提高效率规范出差人员的审批及报销程序结合本的实际情况特制定本制度一报销范围：本细则适用于国内出差的报销及外地长驻人员二出差审批办法：1出差申请程序：因工作需要出差无论是否借款出差前均应填写有限责任出差申请单(见附件)明确出差任务出行路线逗留时间及随行人员等相关事宜出差申请单应由部门负责人分管审核签字若同次出差任务涉及多部门员工的应按部门分别

费用开支标准1目的 为便于控制成本根据有关规定结合实际情况特制定本标准 2差旅费 交通费 .1员工出差如出车区间及市内车票不得再行报支 .2 晚上8时至次日晨 7 时之间乘坐火车在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时的可购硬席卧铺票在报支硬卧票时报销人员须在报销凭证上说明乘车时间 .3 员工因特殊情况需要乘飞机游轮火车软卧须向总经理请示得到同意的可