医院特殊药品检查记录表项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员1麻醉药品和精神药品的管理人员处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业培训查看档案记录管理制度2是否建立麻醉药品和精神药品管理制度制度是否上墙查看文件采购和销售3是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4麻醉药品是否凭《麻醉药品一类精神药品印签卡》购进查看文件账目5购进的特殊药品是否做到票帐物卡相符查看账目6是否建立纸质的购销

检查河南福润药业有限发现的问题关键项目17项 没有质量管理体系运行情况和改进的相关记录 没有确定影响医疗器械质量的岗位 企业没有的检验场所 主要检测设备没有制定操作规程如：初粘性试验机 企业质量管理体系文件不健全如：缺少产品标示控制程序文件产品的可追溯性程序文件等 企业的技术文件不完善如：缺少检验和试验操作规程等 企业没有设计开发输出 采购合同中买卖双方没有加盖公章采购记录不可追溯如