有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P6监测资源过程主要负责人 过程涉及文件QD715-2016《监测资源控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P6监测资源过程主要负责人 过程涉及文件QD715-2016《监测资源控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P7 人力资源过程主要负责人过程涉及主要文件QD721-2016《人力资源控制规范》,QD611-2016《风险机会控制规范》QD741-2016《信息交流沟通控制规范》QD531-2016《各部门质量管理职责权限》QD532-2016《各岗位质量职责权限及要求》标准条款要求方法、
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P7 人力资源过程主要负责人过程涉及主要文件QD721-2016《人力资源控制规范》,QD611-2016《风险机会控制规范》QD741-2016《信息交流沟通控制规范》QD531-2016《各部门质量管理职责权限》QD532-2016《各岗位质量职责权限及要求》标准条款要求方法、
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P16不合格 过程主要负责人 过程涉及文件QD871-2016《不合格控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P16不合格 过程主要负责人 过程涉及文件QD871-2016《不合格控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P1 组织环境过程主要负责人 高层过程涉及文件 QR41-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√61应对风
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P2 作用 过程主要负责人 过程涉及文件QD521-2016质量方针QD531-2016《各部门质量环境管理职责权限》QD532-2016《各岗位质量环境职责权限及要求》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P3风险机遇过程主要负责人 过程涉及文件 QD611-2016风险机会控制规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P4经营计划过程主要负责人 过程涉及文件QD621-2016《目标方案控制规范》,QD631-2016《质量体系变更策划规范QD912-2016《质量监测分析评价规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目
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