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作业名称:版本:文件名称:修订日期:页次:OF 文件名称:修订日期:89/08/03版本:V13修订者:鼎新总裁室顾问 作 业 说 明需求单位责任单位责任单位相关报表备注This document was truncated here because it was created usingin Evaluation Mode
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第二部分 业务流程图第一章 安全管理科业务流程图1安全检查业务流程图召开会议分组安排现场检查问题汇总通报(下发五定表)复查(通报)下发隐患(问题)整改通知单未整改整改落实整改落实2规程措施审批业务流程图参加会审审签审查人签字发回修订无问题无问题有问题3安全例会会议流程图确定会议议题召开安全例会下发会议记录下一次会议议题对纪要内容督促落实并对落实情况进行考核并汇报分管第二章 调度室业
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结束客户到营业前台推介新业务是否符合过户要求指导用户正确办理录入过户过户前新就客户的注意事项说明填写《客户服务协议》客户确认签名开始过户业务流程 :
Click 8:3020:009:00AM上午
管理信息系统作业(业务流程图及数据流图) 学院: 专业: 班级: : :1. 采购员从库房收到缺货通知单以后查阅订货合同单若已订货向供货单位发出催货请求否则填写订货单交供货单位供货单位发出货物后立即向采购员发出取货通知单采购员取货
财务业务流程图 = 1 GB4 ㈠ 借款流程图填写借据 = 1 GB2 ⑴借款前先到财务处领取借据 = 2 GB2 ⑵在借据的借款人一栏如实填写借款人财务处将根据填写的借款人催还借款 = 3 GB2 ⑶借款人必须是我校在册的正式职工各类学生和外单位者不能作为借款人 = 4 GB2 ⑷ 主管人一栏应根据经费的出处报请相应的经费负责人审批签字 = 5
借 款 流 程借款人提出申请部门签字审批总经理签字审批财务审批借支费用报销流程报销人整理票据填制费用报销单会计制单出纳付款领款人签字验证人签字部门负责人审核签字财务主管审核签字总经理审核签批采购报销流程采购整理票据并在票据上签字材料办理入库手续保管材料会计审核签字办公用品等由行政部审核签字主管厂长审核签字财务主管审核签字总经理审核签批应收帐款管理及催收流程总经理对坏帐进行审批后由财务部进行
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