审计工作底稿(请购环节和采购环节内部控制调查表)被审计单位:签名日期索 引 号QQ—4—2项目:请购环节和采购环节内部控制调查编制人 页次 会计期间(截止日):复核人 被调查部门:物品使用部门和采购部门被调查人:问题回答取得方式评价是否不适用1原材料或零配件的采购单是否首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知单提出 2请购单是否有请购部门主管人员的签字3仓库保管人员是否根据库存量
教育审计论文浅论教学物资采购中的关键点控制连山高级中学 胡家胜摘要:本文就教学物资采购的规范操作保障学校的正常运作防止腐败的产生教学物资采购是以采购作为主要形式加强对采购管理与控制这几个关键点提出个人的看法关键词:教学物资 采购方式 审计管理学校正常运作不仅需要人力资源还需要物质资源支撑相关设备设施建筑物等需要学校在教育教学中不断的采购随着社会的发展学校采购的教学物资也会越来越多有效地规范监督
物资采购申请单等采购流程如何实现用友U8T6畅捷通集成审批最新范例温馨提示:本方案的迈锐思C2集成套件与用友致远厂商战略合作关系 您可向为您提供服务的: 1当地用友服务商咨询 2当地致远服务商咨询 他们会提供咨询和现场服务不清楚您的服务商请网上百度:迈锐思科技有限()
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采购物资计划表 表码:LJZ-742-01/NO:序号物资名称当前库存本月需求本月计划到货时间/数量备注 月日前 月日前 月日前 月日前 月日前
中国建筑一局()有限河南分物资采购合同评审表03第 2 页 共 NUMS 2 页 材料采购合同评审表 编号: hyg-1工程名称郑州航空工业管理学院:学生食堂及洗浴中心供货单位 河南孟店水泥有限产品名称水泥生产厂家 河南孟店水泥有限牵头评审部门合约部评审经办人樊金利现场相关部门物资部评审意见:评审人签字: 评审日期:总工程师评审意
中国建筑一局()有限河南分物资采购合同评审表03第 2 页 共 NUMS 2 页 材料采购合同评审表 编号: 工程名称航院食堂、浴室工程供货单位郑州管城区三创建材加工厂产品名称砂浆外加剂生产厂家牵头评审部门项目合约部评审经办人现场相关部门物资部评审意见:评审人签字: 评审日期:总工程师评审意见:评审人签字: 评审日期:商务经理评审意
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内部审计实务指南第2号――物资采购审计(发布时间:2008-10-28 11:12:29)第一章??总则?第一条??为了规范物资采购审计的内容程序与方法根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南第二条??本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律法规政策及相关标准按照一定的程序和方法对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动本指南所称物
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