审核依据:ISOTS16949质量管理体系技术规范哈尔滨吉恒威质量体系文件(手册程序文件指导书)业务过程受审部门活动标准条款详细要求审核发现文件控制技术部各部门1文件的接收表格填写完整2文件的发放文件发放记录应完整是否有遗漏部门清单是否填写完整是否包括电子媒体文件是否包括标准样件等实物样件或照片3有效文件和作废文件的控制.1是否所有作废文件已经回收回收是否及时有效文件的存放是否按种类和时间顺序进行
内 审 检 查 表审核部门工程部审核条款见内审计划表(含开工项目)审 核 员赵博审核时间2015-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q()Q5.4.1ES.3().3.4()ES.1ES.2Q5.5.3ES4.13.2.1ES (-)(-6.)()()( ) .210. ()()()(-)()()Q.2()Q.3ES () .4()This document
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内审检查表QRQP-09-03 版本修改次数:0100 №:001部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注质量管理体系总要求本是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去请总经理谈谈为使质量管理体系正常运作本建立了哪几个大的过程确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程以确保其有效运行选择了哪些外包过程
内各部门检查表实例以下设计了10份检查表为了节省篇幅只在品管部审核检查表中设置了检查结果记录一栏并使用了规范格式内部审核检查表NO:受审部门:品管部 编制日期: 审定日期: 序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检验结果记录1a.在产品实现的哪些阶段实现了产品监视和测量是否对产品特性按要求
内审检查表被审核部门生产设备科受审核代表 标准章号审核检查内容评价备注及部门职责目标指标等通用要求部门职责目标指标及实现情况部门职责包括哪些是否明确这些职责是否均已展开上一周期内工作计划完成情况3)主要目标指标实现情况没有实现的需解释原因?符合 ?不符合 ?其它问题:)设备台帐设备维保计划记录2)设备点检消防检查水电能源供应保障?符合 ?不符合 ?其它问题:)车间现场生产环境对产品质量
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检 查 表受审核部门:层 审核员:辜晓萍 日期: 2015年4月5日 NO:要素及条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录检查结果答询人记 录.4.组织是否按标准要求建立实施和保持QMSQMS过程及过程之间的相互关系是否已明确实现过程之间的资源是否已充分识别了接受准则和考核办法等是否识别了外包过程
内 部 质 量 体 系 审 核 报 告 审核日期2009.审核部门管理层生产部 质检部业务部 技术部财务部设备动力部审核组长 蒋培亮审 核 员 王晓凤审核目的通过内审证实本厂QMS是否符合标准要求是否有效运行是否有效具备了第三方认证条件审核依据1ISO9001标准2质量手册程序文件3适用的合同法律法规审核范围ISO9001:2008所有要求本厂QMS涉及的所有
内部审核检查表编号: 第 页 共 页 受审核部门审核日期部门负责人审核员审核组长(签字)标准条款要求审核方法和审核内容客观记录合格否YN编号: 第 页 共 页标准
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