单位科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位:(盖章)财务审计科序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人1资金收支审批科长把关不严责任心不强中加强责任意识并严格要求科室同志程勇2资金安全出纳员货币资金实物与帐面不符制度不落实监督不到位高加强监管互相制约定期盘点并与银行对帐于瑞泉王捍国3国有资产管理稽核国有资产流失责任心不强监督不到位高加强责任意识严格按资产处置程序办事张兴照
部门主要廉政风险点及防控措施一览表单位:潍坊市国资委(盖章)序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人11.思想道德风险:对廉洁从政认识不够思想上不重视可能出现的风险2.岗位职责风险:财务预算支出重大项目支出风险干部人事任免风险3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀使国有资产遭受损失的风险党 委副书记主 任同风险点思想不重视政策把握不准自身要求不严等高1.加强
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋1.超标准接待接待客人用名烟名酒把关不严没有按纪委有关规定执行严格按照纪委廉洁自律有关规定执行来客一律使用本地烟酒2.公车私用老同事办私事同事熟人使用公车办私事严格按照公车使用制度节假日车随人公休345.678
2014年廉政风险识别防控措施一览表(科室<部门>)科室(部门)社会组织服务中心科室(部门)负责人及职务黄健华 主任一岗双责科室(部门)职 责对社会组织政策咨询监管执法协调服务党风廉政职 责 执行区民政局党风廉政规定风险类别风险识别防控措施思想道德风险岗位职责风险正确界定处理好伙伴关系严格按法规规定处理相互关系外部环境风险 :
2013年廉政风险识别防控措施一览表(科室<部门>)科室(部门)杨浦区救助管理站科室(部门)负责人及职务李福强 站长一岗双责科室(部门)职 责一贯彻落实城市流浪乞讨人员救助管理的法律法规配合完善社会救助制度 二对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助保障其基本生活权益全面完成救助管理工作任务 三继续完善国家三级达标创造条件向国家二级看齐 四做好救助管理的宣传工作负责研究制定有关救
质监局廉政风险点及防控措施一览表(一)行政决策风险点4个序号廉政风险源??? 点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人1-1对上级决定不执行班子对上级党组织作出的重大决定拒不执行或者擅自改变执行力不强一级对上级党组作出的重大决定必须不折不扣的执行落实到位严禁拖拉推诿班子成员1-2对上级决策消极执行班子对应作出的重大决策推诿拖延不作决策或超越法定职权实施重大决策或明知重大事项决策失
部门单位(科室)廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表(表式一)单位(科室)名称: 填表日期: 年 月 日部门(单位)主要工作职能风险类别风险点廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任责任科室制度机制风险岗位职责风险业务流程风险三重
单位(处室)廉政风险点风险等级防控措施登记表单位(处室)名称:巢湖市规划局 时间:2017-11-5风险类别序号廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施责任责任科室规划局1在行政许可工作中原则性不强审查不严监管不严中级认真贯彻学习廉政自律各项规定健全和完善监督长效机制丁敏生规划局2办事效率
市发改委廉政风险点及防控措施一览表类别序号风险源(点)表现形式原因分析风险点涉及的科室防控措施及责任主体防控措施责任主体行政审批1市性投资项目立项审批项目建设规模和投资估算与市投资计划不一致材料不全把关不严没有严格执行市投资计划和性投资项目管理的有关规定操作不规范责任心不强存在人情等人为因素投资科社会科农经科环资科严格执行市下达的投资计划和相关会议纪要精神严格执行
社会保险登记科廉政风险源点及防控措施一览表序号岗位名称岗位风险点风险内容风险来源风险预防措施1科长1.管理权利方面2.执法权力方面3.个人素质方面1.未按规定办理参保登记手续2.违反正常的经办环节私自为企业及个人提供方便1.与企业或参保者存在利益关系2.他人说情打招呼(同事朋友关系户)1.接受上级和群众的督查加大对下属的管理力度2.审核与经办分离做到科长审核后具体有业务员经办3.提高自身素质不
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