部门:产品:过程审核检查表过程: 7/ NUMS 7序号审核项目/内容审核结果记录评分 按VDA63编制的过程审核检查表批准: 审核: 编制: 莱州市金雁机械制造有限2006/12/15发布 2007/01/01实施 审核员:日期:备注:1.判定标准:完全符合要求 10分绝大部分符合要求8分部分符合要求,有少量偏差6分少部分符合要求,偏差严重 4分
莱州金雁机械制造有限过 程 审 核 提 问 表编制: 审核:批准:过程审核提问表提 问证据摘要得分046810要素3-过程开发设计31是否已具有对产品的要求?32是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?33是否已策划了落实生产的资源?34是否了解并考虑到了对生产过程的要求?35是否已计划
总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题:现场审核签到表C审核日期会议地点主持人签到人员部门职务部门职务
过程审核计划表码:LJZ-822-012A/NO:被审核过程/部门:日期:计划号:编制人:审核员:第页/共页序号部门日期/时间地点审核员检查表目录中的项目所需文件备注末次会议参加人员
过程审核检查表名称 日期 代号 内审员 地址????参加人员产品名称是否发生工程更改□ 是 □ 否工程修改等级更改是否经验证□ 是 □ 否 车 型 项 目 生产件审批程序状态 产品质量验证是否完成□是 □ 否 □ 不适用是否为动力总成件 □是 □否 是否安全相关的零件□ 是 □ 否 审查种类 □某一过程或某一范围(详细说明)□全面系
过程审核检查表审核工序:(下料) 编号:JH-804-04 版本号:A0 序号:26生产人员素质.1是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限【选择具备相应岗位素质的人员使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员 例如
总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题:现场审核记录表B检查表目录序号审核情况记录不符合描述被审核人确认被审核部门: 审核员:日期: 第页/共页
吉林省利源机械制造有限过 程 审 核 检 查 表编号: JLLY/CX-ZB-018-003受审核部门受审核过程审核日期审 核 员陪同人员审核问题审核记录分数
总标题:过程审核报告表码:LJZ-822-013分标题: 过程审核提问表A提问摘要得分046810要素5-供方/原材料11是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?12是否确保供方配套件的质量达到供货协议要求?13是否评价供货实物质量?在出现与要求有偏差时是否采取措施?14是否与供方就产品与过程的持
过程审核检查记录表 编号 过程名称序号检查项目 检查结果 符合率1. 原材料采购1. 人员能力采购人员经过岗位技能培训熟悉各种采购物资性能和市场行情 98提供人员培训记录询问相关知识能够正确回答问题 2.过程控制方法人员培训供应商评价和业绩监控进货检验提供采购计划供应商评价记录供应商业绩监控记录原材料检验
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