建设内部审核检查表 受审部门管理层负责人审核日期审核员陪同人员序号检查内容涉及条款审核发现判定11.是否建立了QMSEMSOHSAS2.是否按照标准的要
泉州市XXXX建材发展有限内审检查记录表涉及部门: 管理层 审核日期:2012年9月13日 第 1 页共 7页QE审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论4.QMS4.1总要求谈谈为什么建立一体化管理体系2)谈谈对ISO9
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质量测量环境职业健康安全管理体系内部审核检查表记录标识代号: ZJYC5000005 受审核单位二发厂审核时间审核员方史林陪同人员王彩娟过程标准要素要求检查内容检查记录符合不符合生产和服务提供组织应建立并实施生产工装
内审检查表受检部门: 管代 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注文件控制1是否按照文件控制程序对文件进行有效的建立对外来文件是否有标识和受控管理者代表对最高管理者任命你为质保工程师是否接受并明确自己的岗位职责和权限是
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内审检查表受检部门: 综合管理部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注职责和权限1本部门工作职责有哪些质量目标2本部门质量目标有哪些是否有定期统计目标达成状况人力资源是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求是否
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内部质量审核检查表BG-1102受审部门: 部门负责人审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1合同如何分类合同评审如何分工 质量手册要素:程序文件:合同评审程序2请讲述采购工作流程 质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序3核查供应商调查的有关记录及资质材料(提问查记录)质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序4核查人员档案和培训记录
第 1 页 共 NUMS 2 页 深圳市***电脑配件厂内审检查表受审核部门:总经理/管理者代表 内审员:日期:序号ISO 9001条款检查内容检查结果记录1234145822A:体系否有对ISO9001进行删减,并在文件中说明理由。A:是否编制并颁布质量手册、程序文件?A:是否颁布质量方针、质量目标?B:是否任命质量管理代表,并确定职责?C:是否确定组织架构及职责?
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