内 审 检 查 表 受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.1总要求4.1总要求◆是否识别质量管理体系所需过程在组织内部的应用◆这些过程的相互关系是否得到确定◆各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点◆各
内 审 检 查 表记录编号:JXJR-QA-34 版次:A 修订:0 受审部门总经理管代受审人员刘总审核人员审核日期时间2012-8-29审核组长胡淑军质量管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO900
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内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间年 月 日依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目内容问题及审核方法审核结果7.2.3顾客沟通有无客户投诉处理程序文件是否有建立『客户投诉统计表』客诉问题是否有结案采取适宜的措施进行纠正及预防7.4.3采购产品的验证有否实施进料检验程序是如何进行的是否有制作进料验收标准为检验提供依据有无进料检验记
内 审 检 查 表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间依据文件程序文件依据标准ISO9001:2008审核员条款审核项目内容问题及审核方法审核结果7.2.3顾客沟通有无客户投诉处理程序文件是否有建立『客户投诉统计表』客诉问题是否有结案采取适宜的措施进行纠正及预防7.4.3采购产品的验证有否实施进料检验程序是如何进行的是否有制作进料验收标准为检验提供依据有无进料检验记录是否按标准进行检验
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涉及条款审核内容审核方法文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定??2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准?4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别的6了解是否能确保在使用处获得适用文件的有
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质量环境管理手册文件编号:RKA修订号: 14The owner of this procedure is System Management Dept. who issues and controls the document. Changes may only be approved by the Management Representative (MR). This is a
ISO14001:2004版内审员资格考核试题内审员资格考核试题(考试时间为90分钟满分100分60分为及格)公 司部 门姓 名分 数阅 卷 人日 期存档编号祥 星填空题: (共20分)本目前推行之ISO14001环境标准为 2004 年发布(1分)环境因素识别及评价过程中应考虑的三种状态是 正 常 异 常 紧 急 三种时态是指 过 去
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