程序规范文件审查表控制编号:CX04-03序号:审查程序文件名称文件编号文件审查项目1. 文件格式2职责权限3工作接口4可操作程度5引用文件6记录表格7其他文件修改要求:文件审查人:日期:文件复查意见:文件复查人:日期: 保存部门: 保存期限: 年
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CX14-03 第 4 页 共 NUMS 4 页 内部审核检查表要素条款按导则要求提出的问题(判断表)涉及部门/人具体的检查方法(审核表)检查结果备注符合Y观察Y'不符合N不适用N/A411实验室或实验室作为其一部分的组织是否在法律上是可识别的:如果实验室是独立法人单位,是否具备相应的法律文件证明其有合法的服务范围和独立机构编制?如果实验室隶属于某一法人
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吉林省利源机械制造有限过 程 审 核 检 查 表编号: JLLY/CX-ZB-018-003受审核部门受审核过程审核日期审 核 员陪同人员审核问题审核记录分数
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