相关文档

• 010审核检查表9设备部doc.doc

  .本提供了那些设施设备以使产品符合要求（查设备台帐）2.设施设备是否符合现实产品的需要是否得到了维护（查维护维修记录）3.设备的检验标识和状态标识是否有明确的规定报废的设备能否保证不被非预期使用4.是否制定了设备的周期检修计划及年度大修计划执行情况如何本哪些产品对工作环境有要求是否得到满足工作环境是否得到了管理（查现场管理检查表）1.生产设备是否齐备并满足要求1.生产过程中设定了哪些关键和

• 9__内部审核对内审员的检查表9.doc

  管理体系内部审核对最质量主管的检查表第 6 页 共 NUMS 6 页 9内部审核对内审员的检查表受审核岗位： 内审员 内审员： 审核日期：2010年12月22日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求413记录的控制4131总则41311实验室应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量

• 内部审核检查表.docx

  内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C01：顾客要求评审过程特性：是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确是否是否已明确执行者?使用什么(材料设备)?是否已经定义过程?有谁进行(技能培训)?过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准(测量评估)?是否已经明确了过程的相关接口?如何进行(方法技术)?过程是否已经被监控?是否保持了记录?2)COP的支持过程管理过程

• 内部审核检查表.doc

  东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8：45---9：30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记

• 内部审核检查表.doc

  经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理：文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表：大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗

• 内部审核检查表.doc

  稽核检查表标准条文： ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四

• 内部审核检查表.docx

  质量管理体系内部审核检查表ISO9001：2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4．0质量管理体系质量体系手册审核要点?质量手册说明的剪裁细节是否合理?质量手册内容的覆盖面是否完整?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法?质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果?对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是

• 内部审核检查表.doc

  HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型：M总经理管理者代表目标制定监控：企业战略；企业战略目标；顾客需求；竞争对手信息；经营计划；质量成本。基准分析；企业战略目杯；顾客需求；竞争对

• 011审核检查表3通用.doc

  .组织是否制定了形成文件的程序2.组织的质量管理体系文件包括那些文件是否适合组织的产品或质量管理体系3.文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否重新批准4.识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求5.使用处是否得到有效版本的适用文件作废文件是否从发放场所及时撤回6.外来文件是否得到识别发放如何控制7.保留作废文件的标识是否清晰1.是否制定了质量记录的程序文件2.质量记录的标识是否清楚

• GAP内部审核检查表.doc

  良好农业规范(GAP)自查报告 良好农业规范第二部分 农场基础控制点与符合性 4 要求 记录保存和内审序号控制点符合性要求等级组织自查符合性.1文件记录至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)农场能够提供所有要求的且至少保存两年(法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外)的记录申请注册之前对记录没有要求初次申请方检查前有至少三个月的完整记录全部适用(结