文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退换货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退换货。流程边界流程起点物资管理部提出退换货申请。流程终点不合格物资出厂返回供应商,退货物资回厂入库。输入物资供应部和供应商协商退换物资,供应部经理和主管副总审批,物资供应部办理物资出厂证明,物资管理部办理出入库手续输出需换货的物资入库,需退
文件名称: 物资退货流程流程编号:YJPJ-04-03-01- 3 -拟制:审核: 批准: YJPJ-04-03-01 物资退换货流程目的为了规范不合格物资的退换货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退换货。流程边界流程起点物资管理部提出退换货申请。流程终点不合格物资出厂返回供应商,退货物资回厂入库。输入物资供应部和供应商协商退换物资,供应部经理和主管副总审批,物资供应部办理物
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退货流程一:目的本流程主要目的是清晰客户退货处理程序,履行企业质量承诺,加快货品处理速度,重视客户的诉求,提高客户满意度。二:使用范围所有成品流转范围内。三:具体操作流程客户区域客服人员仓库财务1申请2审核批准3填单寄货4收货反馈5核准入单6出退货单相关人员签字7收单做帐四:退货流程说明:五:退货流程关键控制点说明1)客户必须向区域客服人员先提出申请经批准后才可以退货,不得善自将货品直接退回公
退货流程为进一步加强我物资管理提高各车间退货物资处理的意识确保退回物资的合理利用特对退回物资管理规定如下:原材料退货由物管部把采购的原材料(如铸钢件)半成品发给另一家产品加工商加工交货回来后在生产线上发现的不合格产品经车间质检员鉴定后出据不合格品处置单方可退回物管部属于外协加工商责任的物管部通知加工商确认能否维修如果产品能够维修退回加工商但是退回维修的产品不再计算加工费直接采购不需再加工的原材
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文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票交财务。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账供应部向供应商发送对账单供应部
文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账向供货商发送对账单供应部内勤
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