审核检查表及现场审核记录审核区域:管理层 负责人:条款审核内容判定现场审核记录4.14.5.24.2.14.2.25.15.2质量管理体系适用的产品范围有哪些文件更新了吗是否需要相关许可证或强制性产品认证如需要检查相关证书并记录证书编号发证日期有效期限及发证单位删减的条款及其理由是否充分外包过程是否识别控制方式是否确定文件的结构QMS文件的发布与实施日
检查表编制如何依据GBT19001-2008标准审核不合格品控制过程答:1.询问不合格品控制开展的基本情况和职责5.5.12.查看不合格品控制目标要求5.4.13.查看不合格品控制程序退货管理办法召回方案及计划等文件是否符合国家相关法律法规技术标准行业规范以及质量管理体系要求8.34.抽查不合格品返工返修降级记录3-5份8.3a5.抽查报废的记录退货换货记录赔偿记录以及上门维修记录等各4-6
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
质量管理体系内部审核检查表 编号:SCLS/QR--05 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价文件要求.3文件控制.4记录控制1是否得到了适用的有效的文件﹖2部门使用的文件是否
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责:询问组织按GBT19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动询问标准对QMS的总要求是什么询问组织建立的QMS其覆盖的产品是什么包括多少大过程基本过程具体删减了那些过程删减的理由是什么识别了那些外包过程 对这些外包过程是如何控制的 询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制包括对其进行监视测量和分析策划和建立了那些体系文件 对目前组织
质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总
四川省成自泸赤高速公路成都至眉山(仁寿)段工程项目检查记录表(通用)承包单位:合同号: 监理单位:编号: 起讫桩号: 路基记录表1桩号位置检查项目和内容施工时间年月日检查日期 年月日设计或规定值检查结果记录检查意见图示和备注:检查人签字: 质检负责人签字: 监理工程师签字:此表格式根据实际情况可作调整。
.组织是否制定了形成文件的程序2.组织的质量管理体系文件包括那些文件是否适合组织的产品或质量管理体系3.文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否重新批准4.识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求5.使用处是否得到有效版本的适用文件作废文件是否从发放场所及时撤回6.外来文件是否得到识别发放如何控制7.保留作废文件的标识是否清晰1.是否制定了质量记录的程序文件2.质量记录的标识是否清楚
钢筋检查通用记录表 页码 共 页施检表166 JTJ 041-2000 公路桥涵施工技术规范 编号: 项目名称分部工程施工单位合同段分项
安全检查记录表(通用表)检查类型:月检单位名称绵阳双帆建筑工程名称隆盛春天花园二期工程检查时间检查单位绵阳双帆建筑项目部检查项目或部位参加检查人员检查内容:施工现场临时用电、安全用电规范检查;配电房、配电箱安装设备检查;使用的小型机具安全用电检查;施工机械用电检查。检查结论及复查意见:检查负责人:注:此表由企业质安科填写,交项目安全部门存档。 填表人:
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