会计实务之员工费用报销流程及办法来源:互联网一报销规定: 1.任何一种类型之请购及支出包含物品设备请购差旅费 _sh_4 t _blank 车费交际费等必须于事件发生前依照预算及费用之审核权限规定取得权责人的书面核准 2. 报销人员必须取得完整真实合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化合益信息合康生物))由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上同类性质必须粘在一起请
企业员工费用报销流程及规定和办法 一报销规定: 1.任何一种类型之请购及支出包含物品设备请购差旅费车费交际费等必须于事件发生前依照预算及费用之审核权限规定取得权责人的书面核准 2. 报销人员必须取得完整真实合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误(合富生化合益信息合康生物))由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上同类性质必须粘在一起请款单和费用及出差旅费报销申请表按原始凭证之交易发生
费用报销流程为了严格管理合理控制经营费用根据经营活动的特点制订此制度一 费用申请流程A申请人申请:填写《工作申请表》写明申请时间申请事项说明申请金额等相关信息B部门经理审核:部门经理须确定该申请事项应该发生方可签字D分管审核:分管确认该事项应该发生后方可签字F总经理审批:总经理参考上述审批结果同意后方可按照申请事项进行操作二费用报销流程A申请人:填写《费用报销单据》B部门经理审
销售部业务员费用报销管理办法第一条: 为加强对业务人员业务费用开支的控制提高的销售业绩和减少的损失特制定本管理制度第二条: 业务员费用分类包括差旅费通讯费业务招待费其中差旅费包括火车费汽车费(长短途)公交车费和的士费等第三条: 业务人员出差车票报销:1.报销车票应按火车票汽车票的士票其它等项目分类填写并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上2. 车票票面金额应保持清晰报销人员应在车票背面注
员工费用报销流程[SL-AP-003]目录 TOC o 1-3 h z u l _Toc211919429 1目标 PAGEREF _Toc211919429 h 1 l _Toc211919430 2版本控制 PAGEREF _Toc211919430 h 1 l _Toc211919431 3审批 PAGEREF _Toc211919431 h 1 l _
深圳市燃气股份有限ERP系统一期建设项目业务流程设计<员工费用报销流程>二O一三年十月业务流程摘要小组:[ ] 人力资源管理 [? ] 财务管理 [ ] 物资管理[ ] 项目管理 [ ] 设备管理业务领域:[ ] GL_总账管理 [? ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理
会计实战技巧│财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强内部管理规范财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出特制定本制度 第二条 本制度根据相关的财经制度及的实际情况将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条 本制度适用全体员工
上海点金供应链管理有限财务费用报销及付款流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销及付款单据整理粘贴 财务经理审核财务部审核转下一页部门经理审核填写《费用报销及用款申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》及《用款申请单》外地出差的填写《出差费报销单》报销及经办人员报销发票及单据借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》报销人员根据费用报销制度要求整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴根据报销内容填写《费用报销单》外地出差的填写《外埠出差费报销单》报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票
财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销单据整理粘贴 NGNG部门经理审核财务部审核转下一页NG直接主管审核填写《费用报销申请单》相关部门人员根据报销费用标准整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴相关部门人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单相关人员必须按照财务规范要求和规定的时间填写《费用报销单》不得涂改不得用铅笔或红色字体的笔填写并附上相关的报销发票或单据若属于出差
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