现场审计项目表现场审计项目表YESNO 备注1.机构和人员提供质量保证体系图质量管理部门是否独立于其他的部门质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作关键人员的情况以及负责产品放行人员如有变更是否及时通知技术人员和质量管理人员比例接触产品人员是否具有健康档案是否制定企业年度培训计划是否落实培训计划2.厂房和设施设备生产环境2.厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染2.厂区是否清洁2.厂房
SCEC-PD-20-01 版本修改:A0内审检查表 编号:受审核部门监理项目现场—部门负责人审核日期审核依据?GB/T19001-2008 ?GB/T24001-2004 ?GB/T28001-2001标准条款审核
能源审计现场检查表序号审计项目内 容审 计 情 况 评 价一用能状况和能源流程按照内容能源购入贮存加工转换输送分配最终使用的四个环节根据用能单位的生产机构设置通过交流和察看整个系统各个车间的能源输入量和输出量计算当量值了解企业能源的消费状况和能源流向1购入贮存根据用能单位统计的能源消耗种类数量和能源消耗统计表考察购入能源状况和审计期初期末贮存量贮存消耗及能源流向全面了解审计期
项目主计划报审表文档名称项目主计划报审表文档编号smzjh-bsb-003项目名称四川省政法部门网络设施共建和信息资源共享项目子平台建设项目(第二批)安全建设项目监理机构成都安美勤资讯有限致:中国共产党四川省委员会政法委员会、成都安美勤资讯有限我方己根据工程合同的有关规定完成了四川省政法部门网络设施共建和信息资源共享项目子平台建设项目(第二批)安全建设项目-项目主计
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施工组织设计(施工方案)项目部审批表工程名称江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H建筑面积结构形式76237㎡/框剪施组(方案名称)施工现场临时消防专项施工方案项目技术部评审意见: 评审人:年 月 日项目商务部评审意见: 评审人:年 月 日项目质量、安全部评审意见:评审人:年 月 日项目施工部评审意见:评审人:年 月 日项目经理评
项目立项报告日期: 年 月 日 类别项目情况调查情况说明法律条件设立登记文件章程(含修改的)股东出资协议营业执照正本及经最新年检的营业执照副本(含变更的)工商登记信息查询单显示股东信息股权信息管理成员变更情况等 验资报告(含增资或减资后的)税务登记证(含国税及地税)自成立以来股东及主管部门对作出的决定决议文件管理架构及主要董事经理财务人员构成情况项目权属及经营文件
现场评审记录表.评审单位: 评审人签字: :
现 场 签 证 报 审 表(黑水四处[2011]签证001号)合同名称:东宁县中央财政新增农资综合补贴水利项目七处泵站及三岔口灌区维修改造工程合同编号:DNSL-2010-01单位工程名称东宁县中央财政新增农资综合补贴水利项目七处泵站及三岔口灌区维修改造工程工程部位 签证原因 签证内容: 附件:承 包 人:黑龙江省水利四处工程有限责任项目经理:日 期: 2011年 月
项目现场安全检查记录表项目名称: 九江中航城三期住宅项目工程 检查日期 : 参加人员: 序号检查项目检查内容是否满足要求(或×)问题说明(发生部位严重程度等)1安全管理未及时制定项目安全管理
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