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  有限程序文件文件编号：Q001-2013采购过程控制程序(A版)编制：审核：批准：受控状态：发布日期：3013-01-01 生效日期：2013-01-01有限 发布采购过程控制流程图 物料需求计划表则 核对库存制定采购计划划划划采购计划表审核否寻找供方方组织各部门初审通过否样

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  1 目的 对采购过程实施质量控制以确保采购的产品符合规定的要求最终保证产品质量2 范围适用于所需采购设备的采购过程供方选择审核评价产品的验证经济技术合同索赔和动态管理3 职责生产准备处提供供方的备选方案并参与审核评价经济合同的签订采购信息的提供等参与合格供应商的评价 设计所负责新设计和开发设备供方的选择及技术协议的签订技术质量问题处理必要时参与其他阶段的供方选择 科技信息处负责

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  采购过程控制程序目的对采购过程进行控制以保证所采购的物料和服务符合规定的要求范围本程序适用于生产经营所需物资（设备备品备件材料等）及服务的采购职责 采购申请.1 需求部门申请人负责将《项目物资需求计划表》交送该部门经理部门管理负责人及总经理审批同意.2 经过该项目物资需求计划表所列物资询价比价后采购主管负责将《物资采购订单》报送商务部经理财务总监副总经理和总经理审批同意并根据相关提出的采购意见

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  采购过程控制程序本程序是受控程序本程序规定了与采购有关过程的程序和文件本程序的受控部门是商务部一采购过程：1商务部负责依据市场部提供的相关客户需求完成《01询价比价单》2商务部负责将《02项目成本总量控制表》中单价到货时间等相关信息补充完整报总经理批准财务部备案3商务部依据总经理审核通过后《03采购申请表》(申请需对物料的描述尽可能的详细如：物料名称﹑品牌﹑规格型号﹑数量﹑物料的特性等信息)

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  变 更 履 历 表修订日期修订页次修订内容版次修订人批准人2006-2-252006-12-11-142-4新文件发行修改部分权责A0A1李文清章小武黄椿庭黄椿庭 200-FM-200-A 0. 采购过程控制流程图流程图权责单位相关文件使用表单生产部主管生管课审 批追加采购单托工单采购托工修改需采购托工的物料NGNGOKOKNOYes进料检验验证通知供应商

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  目的通过对所有供应商的评价与选择确保所有外购产品的质量得以有效控制满足规定的要求通过对采购活动的控制确保采购的产品符合规定的采购要求范围适用于所有供应商包括外发加工厂的评价与选择采购活动的控制引用文件：3.1《文件控制程序》 XG-OP-04013.2《记录控制程序》 XG-OP-04023.3《不合格品控制程序》 XG-OP-08043.4《来料检验作业指导书》W

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  QEM-Ⅱ-13 采 购 控 制 程 序1 目的评价和选择合格的供方对采购过程进行监控确保所采购物资能符合品种规格质量价格交货期和绿色环保等规定的要求也能符合环境HSF的要求2 适用范围适用于生产活动和服务中所有需要采购的原辅材料供应商外协件外包方也包括产品和环境监测的委外活动及相应供方的评价选择和控制（供应商与外包方统称供方）3 职责 计划部负责编制长短期的物资采购计划或急用物资的追加计划采购

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  文件名称: 物资采购控制程序文件编号: 01起草部门: 人力资源行政部发文时间：201121页码:page 1-5修订时间:2013312批准:

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